广元市利州区工商业联合会2023年度部门预算公开

广元市利州区工商业联合会

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成.

三、收支预算情况说明.

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区工商业联合会职能简介：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助政府管理和服务非公有制经济；

4、促进行业协会、商会改革发展；

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；承办党委和政府交办的工作事项。

（二）广元市利州区工商业联合会2023年重点工作：

2023年，区工商联将继续深入学习贯彻党的二十大和省市区全会精神，紧扣“两个健康”工作主题，坚持“三性”统一，落实“四会”要求，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国绿色食品工业名城贡献工商联力量。

1、突出思想引领，常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育。组织非公组织开展1次外出理想信念教育活动（地点暂定）、1-2次县区间工商联考察交流活动。

2、强化组织建设，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。今年将召开七届三次执委会；举办商会轮值活动2次；召开重庆市渝北区利州商会选举及成立庆典大会；筹建雪峰街道商会和机械电子产业商（协）会。

3、开展参政议政，围绕贯彻落实党的路线方针政策开展调查研究。开展工商联民营经济发展报告及重点课题调研，形成高质量调研文章2篇。

4、提升联络水平，探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制。为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、全规等方面服务，举办1次银企座谈会，举办1期专题培训班。

5、服务经济发展，为全区经济建设贡献力量。实现年度招商引资2亿元，年度固定资产投资任务1000万元，创建金鼓村全市“万企兴万村”示范点，完成区委第二轮巡察问题整改，努力开创工商联工作新局面。

二、部门预算单位构成

广元市利州区工商业联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区工商业联合会2023年收支总预算176.66万元,比2022年收支预算总数增加19.37万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加5.81万元，主要原因是人员支出增加。

（一）收入预算情况：广元市利州区工商业联合会2023年收入预算176.66万元，其中：上年结转13.56万元，占7.68%；一般公共预算拨款收入163.1万元，占92.32%。

（二）支出预算情况：广元市利州区工商业联合会2023年支出预算176.66万元，其中：基本支出150.25万元，占85.05%；项目支出26.41万元，占14.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

广元市利州区工商业联合会2023年财政拨款收支总预算176.66万元,比2022年财政拨款收支总预算增加19.37万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加5.81万元，主要原因是人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入163.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入13.56万元；支出包括：一般公共服务支出144.53万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出15.8万元、卫生健康支出5.52万元、住房保障支出10.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款163.1万元，比2022年预算数增加5.81万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出131.5万元，占80.63%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.27万元，占9.36%；卫生健康支出5.52万元，占3.38%；住房保障支出10.81万元，占6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务2012801行政运行2023年预算数为112.90万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务2012802一般行政管理事务2023年预算数为14万元，主要用于：五好工商联、基层组织建设、会员发展、会员学习培训、外出考察调研、临聘人员等支出。

3.一般公共服务2012899其他民主党派及工商联事务支出2023年预算数为1万元，主要用于：新建商会成立费用支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为3.6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.27万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.52万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区工商业联合会2023年一般公共预算基本支出176.66万元，其中：人员经费129.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费46.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区工商业联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.66万元，其中：公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区工商业联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区工商业联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为163.1万元，比2022年预算增加5.81万元，上升3.69%。主要原因人员支出增加。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区工商业联合会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区工商业联合会共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区工商业联合会预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：一般公共预算拨款收入176.66万元。

（二）上年结转：上年结转13.56万元。

（三）一般公共服务2012801行政运行2023年预算数为112.90万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（四）一般公共服务2012802一般行政管理事务2023年预算数为14万元，主要用于：五好工商联、基层组织建设、会员发展、会员学习培训、外出考察调研、临聘人员等支出。一般公共服务2012899其他民主党派及工商联事务支出2023年预算数为1万元，主要用于：新建商会成立费用支出。

（五）一般公共服务（类）  （款）  （项）：指机关下属单位的基本支出。

（四）（六）一般公共服务（类）  （款）  （项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

（七）教育（类）  （款）  （项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。（3-7点类款项根据单位实际吃出进行补充）

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为3.6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为15.27万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为5.52万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。2023年预算数为10.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。广元市利州区工商业联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.66万元，其中：公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（十九）机关运行经费46.87万元：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区工商业联合会2023年度部门预算公开表