中国共产主义青年团广元市利州区委员会2023年度部门预算公开

中国共产主义青年团广元市利州区委员会

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产主义青年团广元市利州区委员会职能简介：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团广元市利州区委员会是广元市利州区各级团组织的领导机关。

一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二是围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。

三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五是负责全区青年统战工作。

六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

七是指导和帮助区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八是负责团区委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

九是承办区委、区政府和共青团广元市委交办的其他事项。

（二）中国共产主义青年团广元市利州区委员会2023年重点工作：2023年，团区委将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要指示精神，不忘青春初心，牢记奋斗使命，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，团结带领全区广大青年在利州高质量发展建设新征程中贡献青春力量。

一是进一步引导广大团员青年勇当听党话、跟党走的“排头兵”。以“党建带团建”进一步完善“党管青年”工作格局，进一步实施“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”教育实践宣传活动。以新时代文明实践宣讲团为载体，学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的讲话精神，团结带领青年听党话、跟党走。抓牢“青年大学习”，把“青年大学习”作为思想引领工作的重中之重，以制度化、规范化推进学习的常态化。

二是进一步培养广大团员青年成为基层组织建设的“生力军”。建立健全团建工作和基层团干部激励机制，压实全面从严治团责任，严格完善团组织教育管理体系，用好“智慧团建”大数据平台、工作情况通报等机制，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。紧盯“两新”团组织覆盖的“盲区、空白点”，健全组织体系，把基层团务工作的链条延伸到每一个领域。持续推进改革攻坚行动，把团的岗位作为优秀年轻干部提高群众工作能力、培养群众工作作风、丰富群众工作经验的重要平台。

三是进一步服务广大团员青年锻造成为走在时代前列的“领头雁”。持续落实全省中长期青年发展规划任务，加强服务利州青年工作研究部署，制定青少年菜单式服务项目体系。充分发挥团代表联络站的作用，及时了解团员青年群体的思想动态、价值取向、行为方式等，为团员青年毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友等搭建平台。巩固青年“塔群式”活动阵地，以“童伴之家”“新时代文明实践中心”“校外少工委”等服务项目为依托，实现青少年服务便捷化、常态化。密切联系服务群众，坚持从实际出发，统筹开展志愿服务活动，提升组织凝聚力。

四是进一步组织广大团员青年勇立围绕中心服务大局的“最潮头”。实施全区青年志愿服务体制改革，依托青年志愿服务指导中心，充分发挥协调联动功能，强化全区资源统筹分配。引领青年志愿者助力社会基层治理，切实增强青年参与志愿服务归属感、荣耀感、获得感。优化青年人才成长“生态圈”，持续开展“逐梦计划”和“返家乡”活动，广泛联系汇聚、服务培养和打造一支充满活力、建功立业的青年人才队伍。深入实施“青春建功”行动，团结带领广大团员青年立足本职、岗位建功、比学赶超。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团广元市利州区委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团广元市利州区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团广元市利州区委员会2023年收支总预算193.41万元，比2022年收支预算总数增加20.84万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加4.13万元，主要原因是单位人员新增。

（一）收入预算情况：中国共产主义青年团广元市利州区委员会2023年收入预算193.41万元，其中：上年结转16.7万元，占8.6%；一般公共预算拨款收入176.7万元，占91.4%。

（二）支出预算情况：中国共产主义青年团广元市利州区委员会2023年支出预算193.41万元，其中：基本支出70.82万元，占36.62%；项目支出122.59万元，占63.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国共产主义青年团广元市利州区委员会2023年财政拨款收支总预算193.41万元,比2022年财政拨款收支总预算增加20.84万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加4.13万元，主要原因是单位人员新增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入193.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入16.7万元；支出包括：一般公共服务支出178.29万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出7.47万元、卫生健康支出2.31万元、住房保障支出5.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：中国共产主义青年团广元市利州区委员会2023年一般公共预算当年拨款176.7万元，比2022年预算数增加增加4.13万元，主要原因是单位人员新增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出161.59万元，占91.45%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.47万元，占4.23%；卫生健康支出2.31万元，占1.3%；住房保障支出5.34万元，占3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为161.59万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于：部门举办系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.3万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2023年预算数为2.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.34万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团广元市利州区委员会2023年一般公共预算基本支出70.82万元，其中：人员经费60.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费10.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产主义青年团广元市利州区委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.05万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团广元市利州区委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产主义青年团广元市利州区委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，中国共产主义青年团广元市利州区委员会下属无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况：2023年，中国共产主义青年团广元市利州区委员会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，中国共产主义青年团广元市利州区委员会共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中国共产主义青年团广元市利州区委员会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中国共产主义青年团广元市利州区委员会2023年度部门预算公开表