广元市利州区委统战部2023年度部门预算公开

广元市利州区委统战部

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共广元市利州区委统战部属一级预算单位，无下属单位。本单位共有编制数15名，其中行政编制9名，事业编制5名，工勤编制1名。实有人员14名，其中行政人员9名，事业人员4名，工勤人员1名。

主要职能职责：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门（单位）统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支委、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11、承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12、统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

13、统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全区对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调区级部门（单位）和各乡镇（街道）对台工作，指导我区各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及利台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展利台交流联络活动，会同有关部门协调指导我区对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及利台人员往来、考察、研讨等工作。指导全区对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全区涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责区委对台工作领导小组办公室日常工作。指导全区台胞台属联谊会工作。

14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

15、受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。统一领导区民族宗教事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16、完成区委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

1、把握“一条主线”，着力筑牢统一战线共同奋斗的思想政治根基

2、实施“三化强基”工程，着力夯实统战工作基层基础

3、实施“人才引领”工程，着力夯实统一战线持续发展的人才基础

4、聚焦争取人心，着力画好团结奋斗的同心圆

5、聚焦“五个一”实践方案，着力提升统一战线服务全局的贡献率

6、聚焦风险防控，着力筑牢统战领域安全防线

7、聚焦实践创新，着力打造利州统战特色品牌

8、强化组织保障，着力加强党对统一战线工作的领导

二、部门预算单位构成

广元市利州区委统战部属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区委统战部2023年收支总预算296.93万元,比2022年收支预算总数减少161.83万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少161.83万元，主要原因是预算项目、金额和人员减少。

（一）收入预算情况：广元市利州区委统战部2023年收入预算334.36万元，其中：上年结转37.43万元，占11.19%；一般公共预算拨款收入296.93万元，占88.81%。

（二）支出预算情况：广元市利州区委统战部2023年支出预算334.36万元，其中：基本支出283.13万元，占84.68%；项目支出51.23万元，占15.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区委统战部2023年财政拨款收支总预算296.93万元,比2022年财政拨款收支总预算减少161.83万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少161.83万元，主要原因是预算项目、金额和人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入296.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入37.43万元；支出包括：一般公共服务支出280.16万元、社会保障和就业支出26.11万元、卫生健康支出9.11万元、住房保障支出18.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区委统战部2023年一般公共预算当年拨款296.93万元，比2022年预算数减少161.83万元，主要原因是预算项目、金额和人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出244.03万元，占82.18%；社会保障和就业支出24.81万元，占8.36%；卫生健康支出9.11万元，占3.07%；住房保障支出18.98万元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（201）行政事务（34）行政运行（01）2022年预算数为244.03万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（05）2022年预算数为24.81万元，主要用于：养老保险等经费支出。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为9.11万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为18.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区委统战部2023年一般公共预算基本支出252.09万元，其中：人员经费213.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费38.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区委统战部2023年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年安排因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区委统战部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区委统战部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：2023年，广元市利州区委统战部1家单位的机关运行经费财政拨款预算为38.8万元，比2022年预算增加11.39万元，上升41.55%。主要原因人均公用经费标准增加。

政府采购情况：2023年，广元市利州区委统战部安排政府采购预算0万元。

国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区委统战部共有车辆0辆。无大型设备。

绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年中共广元市利州区委统战部所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（201）财政事务（34）行政运行（01）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入中共广元市利州区委统战部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市利州区委统战部2023年度部门预算公开表