中共广元市利州区委组织部2023年部门预算公开

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市利州区委组织部职能简介
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。负责全区领导班子和干部队伍建设、干部教育培训工作总体规划和宏观管理。负责管理全区公务员工作。负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调。负责管理全区直属机关党建工作。负责管理全区老干部工作。负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组日常工作。

（二）中共广元市利州区委组织部2023年重点工作

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以学习贯彻党的二十大精神为工作主线，以“五个一”利州现代化建设实践方案为工作指向，坚持“政治统领、服务中心、重心下沉、巩固提升、全面创优”工作思路，以深入实施举旗铸魂领航、干部争先提能、党建赋能提质、英才引优培强、组工铁军锻造等“五大行动”为工作抓手，深化“10+10+N”工作布局，鲜明目标定向、任务定标、示范定点、进度定量、岗位定责等工作要求，不断推动组织工作晋位争先和高质量发展，为全面建设社会主义现代化利州提供坚强组织保证。

二、部门预算单位构成

中共广元市利州区委组织部属一级预算单位，下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个：广元市利州区党员教育管理服务中心、广元市利州区直属机关党建事务中心、广元市利州区城乡基层治理中心；其他事业单位3个：广元市利州区高端人才服务中心、广元市利州区老干部服务中心和广元市利州区干部人事档案管理中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市利州区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共广元市利州区委组织部2023年收支总预算1043.43万元,比2022年收支预算总数增加106.48万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少31.33万元，减少的主要原因是专项业务费减少。

（一）收入预算情况：中共广元市利州区委组织部2023年收入预算1043.43万元，其中：上年结转143.12万元，占14%；一般公共预算拨款收入900.31万元，占86%。

（二）支出预算情况：中共广元市利州区委组织部2023年支出预算1043.43万元，其中：基本支出666.1万元，占64%；项目支出377.33万元，占36%。

四、财政拨款收支预算情况说明
中共广元市利州区委组织部2023年财政拨款收支总预算1043.43万元,比2022年财政拨款收支总预算增加106.48万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少31.33万元，主要原因是专项业务费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入900.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入143.12万元；支出包括：一般公共服务支出859.57万元、社会保障和就业支出70.12万元、卫生健康支出22.98万元、农林水支出40.79、住房保障支出49.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：中共广元市利州区委组织部2023年一般公共预算当年拨款900.31万元，比2022年预算数减少31.33万元，主要原因是专项业务费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出757.24万元，占84%；社会保障和就业支出70.12万元，占8%；卫生健康支出22.98万元，占2%；住房保障支出49.97万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）2023年预算数为378.63万元，主要用于：机关及参公管理事业单位单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2023年预算数为234.21万元，主要用于：部门开展专项业务工作经费支出。

3.一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）2023年预算数为144.40万元，主要用于：下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为68.1万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）2023年预算数为2.02万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为22.98万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2023年预算数为49.97万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市利州区委组织部2023年一般公共预算基本支出666.10万元，其中：人员经费579.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费86.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市利州区委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比：2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比：单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆。该车辆由区机关事务服务中心统一调配使用，2023年本单位未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比：2023年未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市利州区委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市利州区委组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，中共广元市利州区委组织部机关及下属等6家单位的机关运行经费财政拨款预算为86.59万元，比2022年预算增加28.24万元，上升48%。增长的主要原因是公用经费标准提高。

（二）政府采购情况：2023年，中共广元市利州区委组织部未安排政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，中共广元市利州区委组织部共有车辆1辆，为离退休老干部保障用车，由广元市利州区机关事务服务中心统一调配使用，本单位未下账。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共广元市利州区委组织部部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（201）组织事务（32）行政管理事务（02）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务（201）组织事务（32）机关服务（03）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）提供各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单调项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）一般公共服务（201）组织事务（32）公务员事务（04）:反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

（八）一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（04）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）农林水支出（213）农业农村（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（十二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共广元市利州区委组织部2023年部门预算公开表