中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2023年度部门预算公开

中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）政协广元市利州区委员会办公室职能简介：

1．负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施．

2．组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3．负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4．研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5．针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6．宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7．负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8．承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）政协广元市利州区委员会办公室2023年重点工作：

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是深入实施“十四五”规划承上启下的关键一年。区政协及其常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及来川视察重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，在中共广元市利州区委的坚强领导下，认真落实区委九届三次、四次全会精神，坚持大团结大联合，发挥专门协商机构作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为奋力谱写利州现代化建设新篇章集聚众智、汇聚众力。

1．坚持深学细悟笃行，持续深入学习贯彻中共二十大精神

坚持把学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，充分发挥政协党组政治引领功能，发挥党员委员和党员干部模范带头作用，深入开展学习研讨、专题培训、宣讲宣传、调查研究等活动，引导政协系统全面准确把握其丰富内涵和精神实质，做到学深悟透、入脑入心，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。用好“党员委员学习活动小组”“委员读书会”等平台载体，创新学习方式，丰富学习内容，将学习不断引向深入。坚持学思用贯通、知信行统一，把贯彻中共二十大精神和落实中央、省委、市委、区委决策部署融入履职全过程、各方面，在奋进新征程中持续推进利州政协工作高质量发展。

2．坚持聚焦聚智聚力，助推服务全区改革发展稳定大局

紧紧围绕“五个一”利州现代化建设实践方案，聚焦加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国绿色食品工业名城这一总目标，以高质量履职助推利州经济社会高质量发展。聚焦“五拼五强，争先攀高”这一总要求，深入协商议政，积极建言献策。聚焦产业集聚提速、城市能级提升、民生保障提质、干部争先提能“四大行动”开展调研、视察，监督，助推区委决策部署有效落实。聚焦绿色低碳立区、项目投资带区、都市农业稳区、先进制造强区、商贸文旅活区、城乡融合兴区、精细治理安区“七大战略”，围绕加快构建现代化产业体系、建设宜居宜业宜游高品质现代化中心城市、打造共同富裕先行示范区、培育塑造利州现代化建设新动能、巩固利州现代化建设团结稳定新局面等开展调研和协商，提出意见建议，更好发挥政协在服务中心大局中的独特优势。

3．坚持主责主业主体，不断提高专门协商机构工作质效

认真贯彻《中国共产党政治协商工作条例》，进一步丰富协商内容、规范协商程序、完善协商形式，充分发挥委员专业优势和主体作用，切实提升政治协商、民主监督、参政议政质效。坚持专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等既有协商形式，推进政协协商民主广泛多层制度化发展。进一步培育政协协商文化，坚持在协商中广开言路、集思广益，组织引导委员通过积极参政议政，促进不同思想观点的充分表达和深入交流；完善委员联系界别制度，加强园区、界别、部门联动，发挥好界别桥梁纽带作用和委员主体作用，推动跨界别、跨专委会、跨区域的联合调研、视察、监督；深化与各民主党派、工商联、无党派人士和人民团体的合作共事，畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士意见诉求表达渠道；加强同少数民族、宗教界代表人士的联系，促进宗教与社会主义社会相适应，推动政协工作质量整体提升。

4．坚持守正创新务实，推进三项重点工作持续提质增效

进一步发挥政协组织优势、人才优势，聚焦关键、突出重点，坚持“有事来协商”深入抓、“双助”活动赋予新内涵、主题读书活动持续抓，着力在提质增效上求突破。要推进三项重点工作与党政中心工作、与政协日常履职工作深度融合、相互促进，努力使政协履职更加契合中心大局、更加符合决策需要。要在完善机制上出实招。建立健全成果转化运用、考核激励等机制，推动三项重点工作制度化规范化程序化发展。要在擦亮品牌上见成效。总结特色亮点经验、挖掘先进典型事迹，形成更加响亮的品牌，不断提升政协工作的影响力和美誉度。要在强化担当上比作为。树牢“四个一线”意识，始终迸发“不服输、敢争先、走在前”的精气神，营造比拼赶超、创先争优的工作氛围，推动三项重点工作取得更大成效。

5．坚持团结严肃活泼，推动政协工作规范化品牌化发展

深化中央和省委、市委、区委政协工作会议精神及系列重要文件的贯彻落实，着眼补齐“两个薄弱”，夯实基层基础，推动政协工作高质量创新性发展。压紧压实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实意识形态工作责任制，持续推动“两个全覆盖”，以高质量党建引领高质效履职。着力打造“一线一流”政协队伍品牌，强化两支队伍关键性支撑，加强委员队伍建设，积极开展委员履职培训、对标学习、联谊交流等活动，增强委员责任担当；夯实乡镇（街道）政协委员联络委工作，建强“委员之家”“委员工作室”等阵地功能。深入开展“提质增效”行动，深化模范机关建设，健全完善各项制度机制，围绕区委区政府工作重点，汇集各方人才，开展智力服务，提升助推水平。

二、部门预算单位构成

广元市利州区政协设办公室、提案法制委、经济科技委、教科医卫体委、农业和农村委、城建资源环境委、文化文史和学习委、信息中心、政协书画院等。总编制22人,其中行政编制17人，事业编制5名，在职人员总数34人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协广元市利州区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协广元市利州区委员会办公室2023年收支总预算804.08万元，比2022年收支预算总数776.13万元增加27.95万元，同口径增加27.95万元，主要原因是将基础绩效奖纳入预算人员工资增加；人均公业务费增加等。

（一）收入预算情况：政协广元市利州区委员会办公室2023年收入预算804.08万元，其中：一般公共预算拨款收入804.08万元，占100%。

（二）支出预算情况：政协广元市利州区委员会办公室2023年支出预算804.08万元，其中：基本支出708.08万元，占88.06%；项目支出96万元，占11.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明：政协广元市利州区委员会办公室2023年财政拨款收支总预算804.08万元,比2022年财政拨款收支总预算增加27.95万元，同口径增加27.95万元，主要原因是将基础绩效奖纳入预算人员工资增加；人均公业务费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入804.08万元，支出包括：一般公共服务支出659.55万元、社会保障和就业支出69．54万元、卫生健康支出25.70万元、住房保障支出49.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：政协广元市利州区委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款804．08万元，比2022年预算数增加27.95万元，主要原因是将基础绩效奖纳入预算人员工资增加；人均公业务费增加等。

（一）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出659.55万元，占82.02%；社会保障和就业支出69.54万元，占8.65%；卫生健康支出25.70万元，占3.20%；住房保障支出49.29万元，占6.13%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为659．55万元，主要用于：政协机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为69．54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25．70万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为49．29万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协广元市利州区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出708．08万元，其中：人员经费618．34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。

公用经费89．74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协广元市利州区委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数2．80万元，其中：公务接待费2．80万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

政协广元市利州区委员会2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

政协广元市利州区委员会办公室2023年无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

政协广元市利州区委员会办公室2023年无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协广元市利州区委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协广元市利州区委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，政协广元市利州区委员会机关运行经费财政拨款预算为708．08万元，比2022年预算580．29万元增加127．29万元，上升（下降）22．02%。主要原因将基础绩效奖纳入预算；人均公业务费增加等。

（二）政府采购情况：2023年，政协广元市利州区委员会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，政协广元市利州区委员会共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年政协广元市利州区委员会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）  （款）  （项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）  （款）  （项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）  （款）  （项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类）  （款）  （项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

（七）教育（类）  （款）  （项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2023年度预算公开表