广元市利州区档案馆2023年部门预算公开

广元市利州区档案馆2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成.

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区档案馆职能简介：

1.2021贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策。2.负责馆藏档案信息工作，开展数字化档案建设，确保档案信息数据网络安全。3.负责依法接收、征集由本档案馆保存的档案资料，集中保管全区重要档案和珍贵历史资料，对不符合规范要求的档案进行加工整理，组织实施档案资料的鉴定、解密、划控、销毁。4.负责档案资料的咨询、查阅、复制等档案利用服务工作；负责馆藏档案资料信息的综合开发，汇编、出版馆藏档案史料、文化产品，开展档案资政服务。

（二）广元市利州区档案馆2023年重点工作：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作重要批示精神，全面贯彻全面贯彻党的二十大、省委十二届二次全会、市委八届五次全会、区委九届四次全会等重要精神，落实好思想政治建设、档案资源建设、安全体系建设、信息化建设、档案服务、干部队伍建设6项重点工作。1.加强对新修订《档案法》《档案法实施办法》等系列档案法律法规的宣传教育和学习，配合区档案局工作，持续推进档案行政执法检查三年行动。2.进一步加强数字档案资源建设，争取全年完成馆藏档案数字化加工30万页以上。3.注重涉及民生档案资源的形成、积累、整理、移交和保存等工作，积极整合各类专业档案资源，有序接收档案进馆。继续加强对地方特色档案的征集，进一步优化馆藏结构。4.强化档案安全保密意识，严格执行档案保管、查询、借阅、保密等有关规章制度。5.开展好“6·9”国际档案日学习宣传活动。

二、部门预算单位构成

广元市利州区档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区档案馆2023年收支总预算198.92万元,比2022年收支预算总数增加31.7万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加9.23万元，主要原因是公用经费增加。

（一）收入预算情况：广元市利州区档案馆2023年收入预算198.92万元，其中：上年结转22.47万元，占11.30%；一般公共预算拨款收入176.45万元，占88.70%。

（二）支出预算情况：广元市利州区档案馆2023年支出预算198.92万元，其中：基本支出159.38万元，占80.12%；项目支出39.54万元，占19.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区档案馆2023年财政拨款收支总预算198.92万元,比2022年财政拨款收支总预算增加31.7万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加9.23万元，主要原因是公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入176.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入22.47万元；支出包括：一般公共服务支出165.99万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出16.02万元、卫生健康支出5.54万元、住房保障支出11.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区档案馆2023年一般公共预算当年拨款176.45万元，比2022年预算数增加9.23万元，主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出144.89万元，占82.11%；社会保障和就业支出15.4万元，占8.73%；卫生健康支出5.24万元，占2.97%；住房保障支出10.92万元，占6.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2012601：2023年预算数为115.25万元，主要用于：人员基本工资、津补贴及基础绩效奖等支出。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2012602：2023年预算数为13.8万元，主要用于：退休人员生活补助、档案数字化扫描工作。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）2012603：2023年预算数为15.84万元，主要用于：档案基础管理工作、爱教基地档案征集、档案装具更换、项目资金争取工作经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：2023年预算数为15.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：2023年预算数为0.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：2023年预算数为5.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：2023年预算数为10.92万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区档案馆2023年一般公共预算基本支出159.38万元，其中：人员经费134.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费25.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数1.05万元，其中：公务接待费1.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比增加75%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费为0。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费为0。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区档案馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区档案馆的机关运行经费财政拨款预算为25.1万元，比2022年预算增加9.02万元，上升56.1%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区档案馆安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区档案馆共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区档案馆部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指退休人员生活补助、档案数字化扫描工作。

（五）一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）：指档案基础管理工作、爱教基地档案征集、档案装具更换、项目资金争取工作经费的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区档案馆2023年度部门预算公开表