广元市利州区融媒体中心2023年度部门预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

广元市利州区融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区融媒体中心职能简介：

广元市利州区融媒体中心主要负责宣传好党的方针、政策、主张及各项法律法规；围绕全区政务信息、便民信息、舆论引导、民生热点等内容实施舆论宣传报道，承担全区电视、移动客户端、微博、微信等全媒体平台的采编播（发）、安全管理、日常维护和电视安全播出等工作。

（二）广元市利州区融媒体中心2023年重点工作：

贯彻落实“五拼五强、争先攀高”发展战略，为讲好利州故事、传播利州声音再蓄新势能。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，持续做好省委十二届二次全会精神宣传，开展市委“1345”发展战略、区委“拼经济比发展”等重大主题宣传报道，巩固壮大自信自强、团结奋斗的主流思想舆论，持续强化主题宣传造势、加强新阶段疫情防控宣传舆论引导，做活内宣、做强上宣、做优外宣、做好网宣，讲好新时代利州故事。持续攻坚争创省级示范，紧盯省级示范建设目标任务，突出县级融媒体中心建设提质增效五大指标，大力实施矩阵发声优化、内容生产提振、基础性能保障、“四力”尖兵培育、作风纪律护航“五大工程”，进一步开拓工作思路、创新工作方法，发挥好示范引领作用，助推中心各项工作高质量发展。

二、部门预算单位构成

广元市利州区融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区融媒体中心2023年收支总预算673.9万元,比2022年收支预算总数580.09万元增加93.81万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加21.02万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况：广元市利州区融媒体中心2023年收入预算673.9万元，其中：上年结转72.79万元，占10.8%；一般公共预算拨款收入601.11万元，占89.2%。

（二）支出预算情况：广元市利州区融媒体中心2023年支出预算673.9万元，其中：基本支出543.28万元，占80.6%；项目支出130.62万元，占19.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区融媒体中心2023年财政拨款收支总预算673.9万元,比2022年财政拨款收支总预算增加93.81万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加21.02万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入601.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入72.79万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出554.23万元、社会保障和就业支出58.42万元、卫生健康支出19.43万元、住房保障支出41.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款601.11万元，比2022年预算数增加21.02万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：文化旅游体育与传媒支出481.45万元，占80.09%；社会保障和就业支出58.42万元，占9.72%；卫生健康支出19.43万元，占3.23%；住房保障支出41.81万元，占6.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为466.26万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出2023年预算数为15.18万元，主要用于：单位业务开展经费保障。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为55.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.43万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区融媒体中心2023年一般公共预算基本支出543.28万元，其中：人员经费481.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费61.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区融媒体中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0.45万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比增加0.23万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区融媒体中心机关运行经费财政拨款预算为61.84万元，比2022年预算增加（减少）29.37万元，上升90%。主要原因人员经费预算增加。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区融媒体中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区融媒体中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值XX万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区融媒体中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指机关单位开展其他业务工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表