广元市利州区乡村振兴局2023年度部门预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

广元市利州区乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

（1）拟订年度计划，组织、协调和指导全区乡村振兴工作，组织和指导社会防返贫监测工作。

（2）承担乡村振兴资金管理责任。拟订全区乡村振兴有效衔接资金项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

（3）负责乡村振兴政策研究及信息工作。

（4）负责乡村振兴信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。

（5）负责并协调区政府对外友好城市建立后的相关工作。

（6）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（7）承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作：

（一）切实做好防返贫动态监测和帮扶工作。压紧压实区、乡、村三级工作责任，持续强化日常摸排，坚持程序标准精准认定监测对象，扎实开展针对性帮扶，及时消除风险，确保不发生“漏测失帮”现象；持续开展防返贫监测基础信息核实工作，做好数据信息动态管理，及时清洗修改问题数据，全面提升档案资料和数据质量；用好用活重点帮扶村支持政策，抓紧补齐基础设施、产业发展、集体经济、民生保障等短板。强化驻村力量的监督管理，着力提升驻村帮扶能力。

（二）持续抓好群众稳定增收。继续加大项目资金投入，落实增收帮扶措施，促进脱贫群众和低收入人口持续稳定增收，储备衔接资金发展特色项目242个，可吸纳劳动力务工增收200万元，发挥效益后，年增加集体经济收益约50万元；协调做好新增小额信贷发放、使用和贴息工作，积极配合金融部门和各乡镇（街道）搞好逾期催收、展期等工作，做到及时放贷、精准监管。

（三）统筹推进乡村建设、乡村治理。进一步完善实施方案，细化年度任务清单，深入推进“厕所革命”、宜居乡村建设，认真谋划2023年“厕所革命”年度目标任务，预计完成3个整村推进示范村建设，拟改厕750户；深入开展农村人居环境整治行动，重点推进农村生活垃圾治理、污水处理、厕所革命，打造和美乡村。大力推广“积分制”管理，深化乡村精神文明建设和法治平安建设，着力打造善治乡村。

（四）积极谋划2023年项目。利州区2023年拟安排衔接资金11867.837万元（中、省、市、区财政衔接资金11477.36万元，筹工筹劳或自筹390.477万元）。其中，产业项目160个5958.18万元；基础设施项目75个2562.38万元；生活条件改善项目1个6.8万元；政策类项目6个2950万元。可带动群众发展产业，完善基础设施建设，解决群众安全饮水，提升群众生产生活满意度。

（五）持续夯实作风建设抓提升。认真贯彻落实中央、省、市、区委关于纪律作风建设工作部署，始终绷紧纪律作风建设这根“弦”，扎实开展“六治六提一创”专项行动，以超常举措破除机关干部作风之弊，提振干事创业精气神、干事劲；持续深化“清廉工程”行动，强化对年轻干部教育监督，正确引导年轻干部认真扣好“第一粒扣子”，使他们能积极主动奋进新征程、建功新时代。

二、部门预算单位构成

广元市利州区乡村振兴局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区乡村振兴局2023年收支总预算2632.39万元,比2022年收支预算总数2455.55万元增加176.84万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少71.08万元，主要原因是缩减公业务费预算和减少乡村振兴衔接项目资金。

（一）收入预算情况：广元市利州区乡村振兴局2023年收入预算2632.39万元，其中：上年结转247.92万元，占10.39%；一般公共预算拨款收入2384.47万元，占89.61%。

（二）支出预算情况：广元市利州区乡村振兴局2023年支出预算2632.39万元，其中：基本支出454.47万元，占17.26%；项目支出2177.92万元，占82.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算2632.39万元,比2022年财政拨款收支总预算增加176.84万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少71.08万元，主要原因是缩减公业务费预算和减少乡村振兴衔接项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2384.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入247.92万元；支出包括：社会保障和就业支出45.1万元、卫生健康支出15.21万元、农林水支出支出2540.02万元、住房保障支出32.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款2384.47万元，比2022年预算数减少71.08万元，主要原因是缩减公业务费预算和减少乡村振兴衔接项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：农林水支出支出2292.1万元，占96.12%；社会保障和就业支出45.1万元，占1.89%；卫生健康支出15.21万元，占0.63%；住房保障支出32.07万元，占1.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:2023年预算数为325.89万元，主要用于：局机关单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、退休人员生活补助等人员经费。

2.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:2023年预算数为36.2万元，主要用于：局机关单位办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为7万元，主要用于：乡村振兴工作经费，保障乡村振兴工作正常运转。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2023年预算数为1923万元，主要用于：乡村振兴衔接基础设施建设、产业建设、小额信贷贴息、雨露计划等支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为43.46万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位其他社会保险缴费支出（项）2023年预算数为1.64万元，主要用于：实施其他社会缴费保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.21万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出XX万元，其中：人员经费418.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费36.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区乡村振兴局2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

广元市利州区乡村振兴局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年无因公出国（境）经费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区乡村振兴局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区乡村振兴局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区乡村振兴局无下属单位

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区乡村振兴局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区乡村振兴局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区乡村振兴局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区乡村振兴局部门预算公开报表