广元市利州区东坝街道2023年度部门预算公开

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区人民政府东坝街道办事处职能简介：

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民增收。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、社会就业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4、加强综合治理。负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定。

5、加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品、安全生产检查、居民迁移等工作。

6、推进民主法治。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

8、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）广元市利州区人民政府东坝街道办事处2023年重点工作：

主要预期目标：地区生产总值增长8.2%以上，规模以上工业增加值增长14%左右，确保完成38.5亿元，力争达到40亿元，全社会固定资产投资完成2.5亿元，社会消费品零售总额增长11%以上，达到10亿元，招商引资总额增长6%左右，完成18亿元，城乡居民人均可支配收入分别增长8.5%、9.0%左右，城镇登记失业率控制在3.8%以内。

围绕实现2023年街道经济社会高质量发展的主要目标，重点抓好以下工作：

1、学贯重要精神，把握正确发展方向

（1）深刻学习领会党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚决拥护“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。强化党工委理论学习中心组集体学习，切实在学懂弄通做实上下功夫，把思想和行动统一到党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神上来，把智慧和力量凝聚到落实经济社会发展的各项任务上来。

（2）坚决贯彻决策部署。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高判断力、政治领悟力、政治执行力。全面贯彻省委十二届二次全会、市委八届五次全会、区委九届四次全会精神，推动党中央和省委、市委、区委各项决策部署在东坝落地生根、开花结果。

（3）全面掀起宣传热潮。持续深化党的二十大和省委、市委、区委全会精神宣传，领导班子成员全年到分管领域和联系社区开展宣讲3次以上。按照相关部署抓紧抓实年度主题教育，确保取得扎实成效。充分利用各类宣传渠道，推动党的二十大和省委、市委、区委全会精神进企业、进机关、进校园、进社区，大力宣传辖区党员干部群众学贯重要精神的典型事迹，宣传街道在重要精神指导下开创发展新局面的生动实践和重大成果。

2、聚焦项目产业，全力加快经济发展

（4）千方百计谋划争取项目。牢固树立“抓项目就是抓发展”的鲜明导向，完成新民社区金桂苑房地产、解家岩棚户区改造、辖区老旧小区改造等项目包装入库。积极与市、区相关部门协调对接，争取一批市政建设、民生项目在东坝落地，切实解决产业发展和群众急难愁盼问题。

（5）大张旗鼓招引优质项目。发挥辖区地处城市中心商业区、资源丰富、交通便利的优势，瞄准服务业、商贸业等主导产业进行招商，采取以商引商、以企引商等方法，形成“引商、亲商、助商、富商”的良好氛围。

（6）全力以赴加快项目建设。健全完善领导班子挂联、困难问题会商等项目推进制度，推动和成锦绣、和成莲花和嘉陵路老旧小区改造等项目建设，配合区经信科局抓紧推进隆庆精密机械等项目，确保项目按时推进。

（7）坚定不移抓好产业发展。依托081机电产业园、智汇谷等园区，重点协助天英传动、达优宝、鼎峰取暖等3家本地民营工业企业上台阶，为工业产值打造新的增长点。积极做好四川燃气、四川天源等5家重点工业企业产供销协调服务，促使企业满负荷生产经营。坚持一企一策、分类指导，加快培育豪客来、秦妈火锅等进入限上商贸企业行列，力争全办限上商贸企业达到55家以上。充分动员和协调超市、家电、餐饮等行业开展促销活动，构建区域消费中心，推动“社消零”总额持续稳定增长。

（8）不遗余力优化服务保障。扎实抓好市城北片区一体化建设、凤凰山棚户区改造等新启动项目和081支路路网等续建项目的征收拆迁安置工作，加快推进91亩经营性用地项目坟墓搬迁和地面附着协议补偿。强化服务意识和服务观念，做好各项要素保障工作，全力打造川内最优营商环境。切实做好第五次全国经济普查。

3、严格对标对表，扎实推进创文工作

（9）营造浓厚创建氛围。统筹“东坝发布”、LED显示屏、居民微信群等各类渠道，加大创建全国文明城市的宣传报道力度，督促商场、超市等人员密集场所常态化展示文明创建和展播公益广告，切实提升市民知晓度支持度。积极协调“双报到”单位开展“红色星期六”等活动，常态组织党员志愿者入户问卷、应知应会宣传，开展破损、老旧创文公益广告清查更换。

（10）广泛开展实践活动。通过座谈会、坝坝会、敲门入户等方式，精准摸排群众需求，制定群众意见清单，确定志愿服务项目，常态开展新时代文明实践或志愿服务活动。广泛践行社会主义核心价值观，重点培育3-5个主题突出、特色鲜明、效果显著的社区文明实践项目，推出1-2个受欢迎、可持续、叫得响的社区志愿服务品牌。

（11）重拳整治突出问题。围绕老旧小区及自建点、主次干道、集贸市场等，常态组织环境卫生大整治活动，确保道路、街巷全天候干净整洁。持续推进党员干部包联小区（楼栋）制度，深入动员群众整治小广告、楼道杂物、乱拉设飞线等突出问题。配合相关部门督促商铺、住户落实“门前五包”责任，整治跨门占道经营、流动摊贩、乱停乱放、不文明养犬等行为，营造整洁有序的市容环境。

4、做好民生保障，提升人民幸福指数

（12）强化“乙类乙管”服务保障。进一步加强对新冠病毒感染实施“乙类乙管”的政策宣传，广泛动员接种疫苗和“加强针”，积极引导居民群众当好自身健康“第一责任人”。健全完善老年人合并基础病、孕产妇、血透析和放化疗患者，以及辖区65岁及以上老年人、残疾人、困境儿童等重点人群信息台账，用心用情做好服务保障。

（13）扎实做好稳岗就业工作。强化就业优先导向，健全公共就业服务体系，用好劳务合作社机制，力争全年新增城镇就业2000人，失业人员再就业800人，动态消除“零就业”家庭。建强公平就业环境，加强劳动者权益保障和争议调解，持续推进根治欠薪工作，鼓励高校毕业生、返乡农民工等创新创业，全力做好小额贷款、税费减免等政策宣传和申报办理。

（14）加快构建社会保障体系。健全分层分类社会救助体系，加强困难群众救助帮扶和特殊群体关心关爱，强化未成年人保护和妇女儿童合法权益保障，扎实开展城镇低保提标扩面和动态调整。积极落实全民参保计划，力争基本养老保险参保率稳定在98%以上，认真做好退休人员养老保险资格认证，完成年度医保缴费指标任务。

（15）用心用情办好民生实事。持续推进社区养老托幼服务试点，推动新民社区养老服务综合体、苴国社区托幼托育中心正式运营，探索建立“一老一小”服务供给体系。坚持把城市有机更新作为提升居民幸福指数的“民心工程”，加快推进56个老旧小区改造项目，实施完成既有住宅电梯增设任务，加大背街小巷整治力度，持续提升群众获得感。严格落实军人军属、退役军人和其他优抚对象各项优惠政策，办好退役军人优待证。

（16）丰富群众精神文化生活。持续抓好群众文化活动阵地建设，提升街道综合文化站、社区文化室建设品质，适时举办文化管理员业务和广场舞骨干等培训。依托栖凤舞蹈队、陈家壕腰鼓队等力量，开展2-3场次群众性文艺展演和比赛，不断满足群众日益增长的精神文化需求。

（17）着力提高政务服务水平。紧紧围绕深化“放管服”改革和优化营商环境的目标任务，梳理完善街道、社区、小区政务服务事项清单，推进社区政务服务规范化建设和高频、简易事项进小区服务站，全力打造“15分钟政务服务圈”。坚持“高素质、专业化”理念，组织1-2期窗口工作人员培训，进一步增强工作人员业务素质和服务技能。

（18）全面扎实推进乡村振兴。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的底线任务，进一步强化城镇特殊困难群众精准帮扶救助，深入开展精准帮扶“十大行动”。持续改善涉农社区基础设施和人居环境。加大农产品质量安全培训和宣传力度，推行农产品质量安全网格化管理。

5、坚持建管并举，提升基层治理效能

（19）提升城市功能品质。严格落实《广元市公共机构生活垃圾分类管理规范》，大力开展垃圾分类知识“七进”活动。定期召开“街长制”联席会议，扎实开展市容市貌、环境卫生、市政设施等方面问题巡查整改，持续巩固提升中国最干净城市建设成果。协助实施老旧小区燃气管网改造和海绵城市建设，有序推进望江、金柜等社区转供水改造。

（20）创新基层社会治理。持续推动党的基层组织向小区和“两新组织”延伸，全年新建党组织25个以上。指导支持苴国、新民、文昌等社区创建省级城乡基层治理示范社区，莲花池社区邦泰·森林悦府创建基层治理示范小区。推广运用街道社工站和苴国、文昌社区社工室建设经验，遴选开展重点服务项目，逐步实现社区服务由基本兜底保障向精细化、专业化保障转变。全面落实城市精细化治理“十大行动”。

（21）提升物业管理水平。健全辖区小区信息管理台账，扎实推进业主委员会成立和换届，力争全年新成立67个、换届40个。围绕卫生整治、创建文明城市、小区治理等方面，开展物业企业履职情况综合考评，切实提升服务水平。坚持源头治理、系统思维、依法化解，探索建立物业矛盾纠纷化解路径，努力压减物业管理信访投诉数量。

（22）统筹推进依法治理。深入学习宣传习近平法治思想，扎实开展“八五”普法宣传活动。进一步加强公共法律服务体系建设，加快推进法律顾问全覆盖进社区。紧盯重大会议活动和重要节日，管好重点人、管住关键事，坚决打好维护稳定攻坚战。加强吸毒、刑释、信访、重精、涉邪等5类重点人员走访，健全完善“一人一档”“一人一策”。开展矛盾纠纷集中化解专项行动，建立健全多元化解机制，有效发挥人民调解和政协“有事来协商”积极作用，努力调处征拆补助发放、还建房办证等问题。常态开展防范电信网络和养老诈骗等宣传活动，大力推广“国家反诈中心APP”下载，守护群众“钱袋子”。

6、强化风险意识，牢牢守住安全底线

（23）夯实安全生产基础。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，进一步修订完善应急预案，压紧压实安全生产“四个责任”，努力形成齐抓共管的工作格局。持续加大宣传力度，全年组织开展生产安全、食药安全等宣传活动10次以上。逗硬落实安全生产十五条措施，深入开展安全隐患排查整治工作，持续加强道路交通、食品药品、建筑施工、城市消防、经营性自建房、城镇燃气等重点领域安全生产工作，坚决遏制重特大事故。建好用好兴安、金柜社区危房消防站。

（24）抓实森林防灭火工作。严格贯彻落实森林防灭火工作三十条措施，全面推行林长+所长工作责任制，及时修订完善森林火灾应急处置办法，落细落实各项管理责任。深入开展森林火灾隐患排查整治，加大野外火源管控力度，协同相关部门严厉打击违规用火行为。加大黑石坡林场护林员教育培训力度，开展2-3期街道、社区半专业扑火队业务培训和实战演练，做好防火物资储备、管理、维护，不断提升森林防灭火应急处置能力。

（25）推进生态文明建设。严格落实河长制，深入推进水环境综合治理，基本消除城市黑臭水体。常态抓好大气污染防治，扎实做好“禁燃区”烟花爆竹禁燃禁售工作。结合“六五环境保护日”和全国节能宣传周开展主题宣传活动，不断增强群众绿色环保意识。全面落实生态环境保护“党政同责”，做好中央、省级环保督察问题整改。压紧压实街道、社区两级田长责任，推进耕地保护网格化管理。

7、全面从严治党，不断加强党的领导

（26）打造党建特色品牌。按照“一社区一品牌一特色”要求，筹划召开党建亮点研讨会和走访调研，深入挖掘辖区可用资源，着力开发具有东坝特色的党建亮点、党建品牌和党建服务项目。探索创新“两新组织”特色党建，发挥党建指导员积极作用，打造区域“红色商圈联盟”党建品牌。

（27）建强党的基层组织。持续开展“起底排查、全面提质”行动，大力整顿软弱涣散基层党组织，推动基层党组织全面进步、全面过硬。抓好各社区“两委”班子成员的政治建设、思想建设和作风建设，严格执行“三会一课”制度，抓好党员档案规范和教育管理。开展基层党务培训和基本功大练兵，打造一支“政治可靠、行动敏捷、务实高效”的街道、社区党务工作队伍。筹划开展“最强支部”创建活动，打造一批政治功能强、队伍建设强、组织生活强、作用发挥强、群众工作强的示范支部。

（28）抓实意识形态工作。严格落实党工委意识形态和网络意识形态工作责任制，加强各类意识形态阵地管理和重大舆情舆论引导，持续传递东坝发展好声音，妥善处置网络负面舆情。培育和践行社会主义核心价值观，坚定文化自信，建强主流文化阵地，弘扬中华优秀传统文化。抓好新时代宣传思想和意识形态工作，积极撰写网评文章和宣传报道，推动外宣工作跃上新台阶。

（29）锻造过硬干部队伍。积极协调相关部门，选强配齐社区工作者队伍，加大社区后备人才培养，形成梯次结构合理的社区工作者队伍。持续打造何京蓉名师工作室，不断扩大名师工作室的引领、辐射、带动作用。落实社工职业水平考试、继续教育和注册登记管理制度，研究出台对取得社工证且符合条件的人员给予一次性奖励办法，对持证并聘用在相应岗位的专职社区工作者发放职业津贴，不断提高社工持证率。实施干部提能工程，组织开展3-4期业务培训和1期综合素质提升班，不断提高干部队伍能力素质。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，注重在重点项目、安全生产、信访维稳等急难险重岗位上锤炼考察干部。

（30）持之以恒正风肃纪。持之以恒正风肃纪。深化落实全面从严治党“三张清单”，强力推进“四责协同”，运用“4321”精准监督模式，切实做到真管真严、敢管敢严、常管常严。深入开展“纪律作风建设深化提升年”活动，强力推进“六治六提一创”专项行动。加大身边典型案件的查处曝光力度，切实提升警示教育质效。全面落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定精神和省委省政府“十项规定”、市委“六个带头”和区委“七项要求”及其实施细则，持续推进纠治“四风”常态化长效化。健全完善廉政风险防控机制，严格落实谈话提醒制度，重点抓好项目建设、民生保障、集体经济等领域和班子成员、社区书记等重点岗位风险防控。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出。

（31）做好人大群团统战工作。充分发挥街道人大“代表之家”学习交流活动平台作用，组织辖区内的人大代表就城市建设、改善民生、基层治理等开展调研视察活动，发挥人大代表参政履职作用。持续规范利州家政行业联合会工会建设，推动辖区成规模企业普遍建立工会，力争年底建会数达到25家。建好用好街道职工之家。擦亮东屏社区“民族团结进步示范”招牌，探索与基层治理、营商环境、传统文化相融合的方法路径，积极支持东屏社区创建全国民族团结进步示范单位。认真抓好党管武装、政协、统战、妇联和群团等工作。

二、部门预算单位构成

我办属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

机关内设11个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心、营商服务中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东坝街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1610.11万元、上年结转4485.2万元；支出包括：一般公共服务支出319.35万元、文化旅游体育与传媒支出2.3万元、社会保障和就业支出97.48万元、卫生健康支出34.62万元、城乡社区支出762.28万元、农林水支出569.83万元、住房保障支出4309.45万元。我办2023年收支总预算6095.31万元,比2022年收支预算总数1626.19万元增加4469.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加116.8万元，主要原因是保险基数调高。

（一）收入预算情况：东坝街道办事处2023年收入预算6095.31万元，其中：上年结转4485.2万元，占74%；一般公共预算拨款收入1610.11万元，占27%。

（二）支出预算情况：东坝街道办事处2023年支出预算6095.31万元，其中：基本支出1524.62万元，占25%；项目支出4570.69万元，占75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

东坝街道办事处2023年财政拨款收支总预算6095.31万元,比2022年财政拨款收支总预算1626.19万元增加4469.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加116.8万元，主要原因是保险基数调高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1610.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入4485.2万元；支出包括：一般公共服务支出319.35万元、文化旅游体育与传媒支出2.3万元、社会保障和就业支出97.48万元、卫生健康支出34.62万元、城乡社区支出762.28万元、农林水支出569.83万元、住房保障支出4309.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：东坝街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1610.11万元，比2022年预算数增加116.8万元，主要原因是保险基数调高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出319.35万元，占5.24%；文化旅游体育与传媒支出2.3万元，占0.038%；社会保障和就业支出97.48万元，占1.6%；卫生健康支出34.62万元，占0.57%；城乡社区支出762.28万元，占12.51%；农林水支出569.83万元，占9.35%；住房保障支出4309.45万元，占70.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1.83万元，主要用于：上年结转的退休人员福利费。

2.一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为6万元，主要用于：2022年“三化建设资金”1万元；机关食堂补助5万元。

3.一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为305.08万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。 

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为1万元，主要用于：人大联络处和代表工作经费。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）专项业务（项）2023年预算数为5.44万元，主要用于：80岁以上老党员补助1.44万元；两新组织指导员工作经费4万元。

6.文化体育与传媒（类）其它文化旅游体育与传媒支出（款）其它文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为2.3万元，主要用于：文化馆免费开放经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为94.12万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出2023年预算数为3.36万元，主要用于：单位职工工伤、失业保险基金的补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为34.62万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为473.63万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为61.34万元，主要用于：文明劝导员生活补助及意外保险37.81万元，基层武装专项经费1.5万元，大调解（网络）及维稳工作经费10.03万元，东干道青苗补偿12万元。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为5万元，主要用于：2022年生活垃圾分类处理。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算数为210万元，主要用于：四个小区城市更新。

14.城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）2023年预算数为12.31万元，主要用于：四个小区城市更新支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为22.3万元，主要用于：黑石坡林场管理费及人员工资支出。

16.农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）2023年预算为5万元，主要用于：森林防火减灾经费。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为542.53万元，主要用于：包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，村离（连）任干部补助，村组办公费保障村级正常运转。
  18.住房保障（类）住房改革支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算数为4240万元，主要用于：用于老旧小区改造方面支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为69.45万元，主要用于：单位机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

东坝街道办事处2023年一般公共预算基本支出1524.62万元，其中：人员经费1328.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费196.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东坝街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

东坝街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，东坝街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为196.13万元，比2022年预算166.82万元增加29.31万元，上升15%。主要原因人员经费增加。

（二）政府采购情况：2023年我办安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

（七）教育（类）（款）（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。（3-7点类款项根据单位实际吃出进行补充）

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表