广元市利州区荣山第三小学2022年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

实施学前教育、小学义务教育，小学、初中学历教育。

（二）2002年重点工作

1.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；对基础教育发展水平、质量的监测工作。

2.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育等工作，完成学校体育、卫生与艺术教育工作。

4.负责组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹安排学校教师和管理人员队伍建设；完成教师的继续教育和课程改革、新教材的培训工作；加强人才队伍建设。

5.负责完成教育方面的对外交流与合作、对外宣传，完成后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作。

6.负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7.负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

8.上级主管部门安排的其他职责。

二、部门预算单位构成

广元市利州区荣山第三小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制25名，实有全额事业人员55人，退休人员30人。2022年初，固定资产总额1531.92万元。下设各处室 8 个，分别是行政办公室、教导处、德育处、总务处、安办、教科室、技装室。

三、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区荣山第三小学所有收入和支出纳入部门预算管理。2022年部门预算收入总数1031.33万元（含上年结转结余资金50.90万元），较2021年部门预算收入总数933.73万元增长10.45%；2022年部门预算支出总数1031.33万元（含上年结转结余资金50.90万元），较2021年部门预算支出总数1064.45万元减少3.11%。

（一）收入预算情况

2022年部门预算支出总数1031.33万元，其中上年结转50.90万元，占比4.93%；一般公共预算收入980.43万元，占比95.07%。

（二）支出预算情况

广元市利州区荣山第三小学2022年部门基本支出预算总数889.00万元，其中：人员经费支出864.92万元，公用经费支出24.08万元。广元市利州区荣山第三小学2022年部门预算安排项目支出142.32万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区荣山第三小学2022年部门财政拨款收支总预算为980.43万元，较2021年部门财政拨款收支总预算增加46.7万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入980.43万元、上年结转50.90万元；支出包括：教育支出889.00万元、社会保障和就业支出76.14万元、卫生健康支出36.35万元、住房保障支出54.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款980.43万元，比2021年预算数增加46.7万元，主要原因：人员工资正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出889.00万元，占90.67%；社会保障和就业支出76.14万元，7.77占%；卫生健康支出36.35万元，占3.71%；住房保障支出54.52万元，占5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为875.18万元；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）13.82万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为72.69万元，主要用于：保障单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3.45万元，主要用于：保障单位工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为36.35万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区荣山第三小学2022年一般公共预算基本支出889.00万元，其中：人员经费864.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费24.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区荣山第三小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区荣山第三小学2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区荣山第三小学2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区荣山第三小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年，广元市利州区荣山第三小学安排政府采购预算0万元，无采购设备。（三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值1907.21万元，已折旧375.29万元，净值1531.92万元。整体固定资产的成新率为80.32 %。

截至2022年底，广元市利州区荣山第三小学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排广元市利州区荣山第三小学单位项目资金142.32万元，其中： 荣山三小丧葬抚恤费资金6.83万元，农村教师生活补贴26.00万元，家庭经济困难学生生活补助4.28万元，中人一次性补助4.87万元，义务教育公用经费31.23万元，学前教育公用经费补助1.25万元，义务教育综合奖补10.00万元，学前教育发展专项20.00万元，奖励性绩效工资20.90万元，学前教育免保教费1.31万元，营养餐资金15.66万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区荣山第三小学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2022年部门预算公开表

附件2：2022年部门预算绩效目标表