广元市利州区盘龙第二小学2022年预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

广元市利州区盘龙第二小学编制30名，其中事业编制30名，在职人员总数39人，其中事业人员39人；离退休人员12人。主要职能是实施小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）广元市利州区盘龙第二小学2022年重点工作

1.鼓舞士气，明确目标；自加压力，踏实工作。

本届六年级是近几年比较差的一届，从上学期期末考试可看出发展态势较好，经过努力，有希望能在各方面有所进步、突破，各班要针对本班实际情况找出对策，完成学校制定的目标。要充分估计到可能出现的困难，利用一切有利条件，鼓舞六年级师生士气，营造良好的学习氛围，自加压力，聚精会神踏实工作。

2.扎扎实实抓过程管理。

（1）抓好学风班风建设。良好的学风与班风是取得优异成绩的根本保障。科任教师要与班主任一起加强学生思想教育工作。定期召开学生学习动员会、激励会、谈心会，学生家长会，抓好学生心理疏导工作，因材施教，引导好每一个学生，促进学生学习和行为习惯的转变，进一步培养学生自主管理、自主学习能力。

（2）实施领导挂联班级制度。挂联领导要与该班班主任及科任教师紧密配合，做好本班学生的思想政治工作。挂联领导每周深入班级听课2节以上，每月谈话学生不少于5名，定期召开班级任课教师会和分层召开学生座谈会。

挂联班级领导安排：张永明（六年级）、张松（五年级）、王静涛（四年级）、李频（三年级）、严桂英（二年级）、朱泽红（一年级）

（3）认真制定各年级各科每轮复习教学计划。各类计划要有针对性、实效性和可操作性。教务处加强对计划实施过程的检查督促。

（4）督促备课组认真研究近几年试题和各科考试说明，吃透考试精神，把握学科思想及特点，从而做到有的放矢地进行复习。加强集体备课，精选统一复习资料，统一测试，统一复习进度。

（5）建立学生考试成绩跟踪档案，分析每次考试成绩的变化。完善目标责任制，人人明确年级和班级指标，培优补差工作定人、定时。

（6）上好每堂课，提高复习的有效性。上课应重点讲学生未掌握的、学生能掌握的内容。提高作业质量。

（7）保证学生自主学习空间，不挤占学生自习时间，教师做好答疑和个别辅导。

（8）发扬协作精神，各科协调发展。班主任和任课教师通力合作，搞好班级管理和学生思想工作。

（9）组织好毕业班考试等常规工作。

（10）加强信息传递，关注中考信息动向，加强与兄弟校之间沟通，研究教学对策。

3.加强集体备课研讨，促进教学质量提升。

以区教研室对我校教学大视导为契机，加强集体备课研讨制度，研讨活动定时间，定地点，严格考勤，充分发挥教师团队合作精神，优化教案、课件，转化研讨成果，提高课堂教学效益，促进教学质量提升。

4.扎实开展课题研究，提升教育科研能力。

加强课题的有效研究和过程管理，以课题研究引领校本教研，以校本教研促进课题研究，全面提升教师教育科研能力。

5.继续开展教学大比武活动，切实助推教师专业成长。

本学期将在语文组、数学组、综合组开展教学大比武活动，“以赛促教”，推进课堂教学改革，促进教师专业发展。

6.夯实常规教研基础。

开展组内上课、说课、听课、评课活动；开展教育信息化、现代化专题学习活动；开展论文评比活动，择优编辑论文集。

7.继续抓好“青蓝工程”。

通过“名师引领、培训学习、教学大比武”等平台，打造一批能“走得出去”的真名师。

8.加强校际交流。采取“请进来、走出去”的方式，给教师创设学习机会，搭建“充电”平台。组织教师外出培训，开阔视野，增长见识，不断提高课堂教学能力。

9.增强校园学术氛围，择优刊发教师教育教学经验文章、教学案例及学生作品。

10.抓好学校艺体教研工作。以活动为载体，全面提升学校艺体教育水平，凸显学校办学特色。

二、部门预算单位构成

广元市利州区盘龙二小下设各处室 10 个，分别是廉勤委、办公室、教务处、德育处、总务处、安全办、教科室、计装室、财务室、医务室。

三、收支预算情况说明

广元市利州区盘龙第二小学2022年部门预算收入总数739.16万元（含上年结转结余资金115.98万元），较2021年部门预算收入总数554.14万元增长12.46%。2022年部门预算支出总数739.16万元（含上年结转结余资金115.98万元），较2021年部门预算支出总数554.14万元增长12.46%。

广元市利州区盘龙第二小学2022年部门基本支出预算总数559.67万元，其中人员支出545.57万元，公用支出14.1万元。

四、收入预算情况

广元市利州区盘龙第二小学2022年部门预算财政拨款收入总数739.16万元（含上年结转结余资金115.98万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数554.14万元增长18.56%；2022年部门预算财政拨款支出总数739.16万元（含上年结转结余资金115.98万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数554.14万元增长12.46%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款739.16万元，比2021年预算数增加69.04万元，主要原因：是人员工资正常增长

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出514.52万元，占82.56%；社会保障和就业支出49.35万元，占7.9%；卫生健康支出23.98万元，占3.8%；住房保障支出35.33万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）：2022年预算数为514.52万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为47.11万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.24万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为23.98万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.33万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区盘龙第二小学2022年一般公共预算基本支出559.67万元，其中：人员经费545.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费14.1万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与2021年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费预算0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区盘龙第二小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区盘龙第二小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区盘龙第二小学的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2022年，广元市利州区盘龙第二小学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市利州区盘龙第二小学无车辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年财政预算安排上西中学单位项目资金57.91万元，其中：义务教育阶段学校公用经费补助类项目25.3万元，营养改善计划补助资金17.76万元，义务教育免作业本项目0.61万元，农村教师生活补助10万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助项目0.8万元，学前教育减免保教费0.74万元，学前教育公用经费2.7万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区盘龙第二小学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表