广元市利州区盘龙初级中学2022年预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

实施初中义务教育、初中学历教育。

（二）2022年重点工作

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

2.维护学校的教育教学教学秩序，为学生营造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，办让家长满意的学校。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，保障学校各类教学活动正常开展。

5.加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。

6.抓好师资队伍建设，加大教师培训，使每名教师都热心于教育事业；

7.做好校园安全防范，保障全校师生的人身安全。

二、部门预算单位构成

盘龙初级中学是经利州区编制委员会批准成立的，隶属区教育局领导下的一所农村九年一贯制学校（含幼儿园）。截至本月，在编在职教职工77人（特岗教师3人），退休教职工49人，遗属人员12人。在校学生623人（幼儿园49人）。2022年初，固定资产总额1999.53万元。

三、预算收支情况说明

广元市利州区盘龙初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年部门预算收入总数1245.75万元（含上年结转结余资金104.06万元），较2021年部门预算收入总数691.23万元增长65.17%；2022年部门预算支出总数1245.75万元（含上年结转结余资金），较2021年部门预算支出总数691.23万元增长80.22%。

（一）收入预算情况

2022年部门预算收入总数1245.75万元。其中，上年结转104.06万元，占比8.35%；一般公共预算收入1141.69，占比91.65%。

（二）支出预算情况

盘龙初级中学2022年部门基本支出预算总数1032.8万元，其中：人员支出997.88万元，公用支出34.92万元。

盘龙初级中学2022年部门预算安排项目支出212.95万元。增长原因是由于原盘龙初中、盘龙一小、盘龙三小三校合并。

四、财政拨款收支预算情况说明

盘龙初中2022年部门预算财政拨款收入总数1245.75万元（含上年结转结余资金104.06万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数691.23万元增长65.17%；2022年部门预算支出总数1245.75万元（含上年结转结余资金），较2021年部门预算支出总数691.23万元增长80.22%。增长原因是由于原盘龙初中、盘龙一小、盘龙三小三校合并。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1141.69万元，比2021年预算数增加450.46万元，主要原因：一是人员工资正常增长；二是盘龙初中、盘龙一小、盘龙三小三校合并至盘龙初中，人员增加；三是学校食堂工作人员补助经费、农村中小学热水澡运行维护经费本年度均纳入机关本级预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1003.08万元，占87.86%；社会保障和就业支出110.12万元，占9.6%；卫生健康支出53.71万元，占4.70%；住房保障支出78.84万元，占6.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为1032.8万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为110.12万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为4.99万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为53.71万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为78.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区盘龙初级中学2022年一般公共预算基本支出1032.80万元，其中：人员经费997.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。公用经费34.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。

（一）1.因公出国（境）经费预算0万元，与2021年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费预算0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区盘龙初级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区盘龙初级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，盘龙中学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，盘龙中学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值1999.53万元，其中房屋资产1564.89万元，已折旧380.24万元，净值1619.29万元。

截至2022年底，广元市利州区盘龙初级中学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排广元市利州区盘龙初级中学项目资金212.95万元，其中：家庭经济困难学生生活补助3.39万元，免作业本费补助1.94万元，义务教育改善办学条件60万元，学生营养餐改善计划补助资金8.15万元，学前教育4.73万元等。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区盘龙中学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表