广元市利州区南街小学2022年部门预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

实施学前教育、小学义务教育，小学、初中学历教育。在教育主管部门和相关部门的指导下，本着“阳光·和谐·幸福”的核心办学理念，以培养“德才双馨、敬业乐教”的教师队伍，“品格高贵、智慧阳光”的学生为目标，努力把学校办成一所有温度、有品位、有灵魂的幸福学校。单位内设：校办公室、教务处、总务处、德育处、教科室、党务办公室、安办、教育工会、财务室九个部门。

（二）2022年重点工作

1.加强党建工作，夯实战斗堡垒

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，认真贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）责任分工清单》，有效发挥学校党组织领导作用，掌准高质量发展之舵。

2.加强队伍建设，培养优秀师资

（1）抓班子建设，提升管理服务水平。

遵循“党委会决策，教代会监督，部门落实，年级运作”的管理模式，实行各部门、年级组两条线管理，做到事事有人管，时时有人管，处处有人管，人人用心管。为全面提高素质教育水平，学校成立了质量检查小组，制定了检查方案，规范了教师的日常教育教学工作，用客观、全面、发展的眼光评价老师和学生。学校创新管理机制，积极推行“年级校长制”即“校级领导干部挂联年级制”，同时中层干部蹲点年级，落实好“挂好一个级、蹲好一个点，带好一门课”的目标任务。全体行政人员精诚团结，顾全大局，民主管理、开拓创新，从大处着眼，小处着手，参加教研活动，严格履行各自职责，勤学习、善管理、严考核，做到敢抓、敢管、敢负责。坚持行政值日制度和每周行政例会制度。

（2）抓教师成长，提升教育教学能力。

学校发展，教师第一。教无止境，学海无涯。学校组织教职工参加了全员学习，重点以信息技术能力提升智慧2.0培训、网络研修、年级组学习、学科教研组新课标、新课程专题学习等方式，不断提升教师学习意识，提升教育教学能力。

3.加强德育工作，提升学生素养

学校始终把德育放在首位，重视学生的思想道德建设，把培养学生良好的道德品质、行为习惯、个性特长作为重点，以活动为载体，寓教于乐，潜移默化感染学生，让学生在活动中悟性发展，努力实现“品格高贵、智慧阳光”的幸福学生培养目标。

4.加强教学管理，提升教育质量

教育教学质量是学校发展的生命线，是社会衡量学校优劣的重要标志，提升教育教学质量是每一所学校的追求，是学校管理的根本任务。一年来，全校教师以提高教学质量为工作目标，全身心投入教育教学工作，确保了学校教育教学秩序的正常和教学质量的稳步提升。

5.加强安全管理，建设平安校园

学校是人群密集的场所，确保师生生命安全，确保学校财产安全责任重于泰山，安全工作防范胜于救灾，只有把安全隐患彻底消灭于萌芽状态，才能避免安全事故的发生。一年来，学校全面落实师生安全责任制，全年无安全事故，校园平安。

6.落实后勤保障，提升服务质量

一是强化领导责任。学校实行书记、校长负责制。建立健全并落实食品安全管理制度。构建食品安全工作网络。

二是规范食堂管理，狠抓食堂设施建设。根据《中华人民共和国食品卫生法》《学校卫生工作条例》《学校食堂与集体用餐卫生管理的规定》等法律法规的要求，以及广元市利州区食药局、教育局相关要求、精神，结合学校食品卫生安全工作的特点，我们制定和完善了符合本校实际的各种食品卫生安全管理规章制度和工作职责。

三是加强培训教育，不断完善学校食品安全管理体系。

四是强化督导检查，执行好领导、教师陪餐制度。展开学校后勤生活服务质量和食品安全问题调查。

五是精打细算，模范执行财务规章制度。财务工作人员定期参加培训，持证上岗，业务素质得到提高。严格执行经费预决算机制，节约每一分钱，用于教育教学，保证学校正常工作运转。严格财经纪律，定期公布财务开支情况。

7.工会温暖人心，宣传幼教出彩

强化工会建设，深化民主管理。建设工会之家“南馨书屋”；关注教职工身心健康，组织开展了多项工会活动。“三八”节期间组织离退休教师、在职教职工进行有利于身心健康的庆祝活动。开展校际交流，本期组织学校篮球队与上西中学、雪峰小学联队男子篮球队进行了友谊比赛。做好关心关爱工作，保障工会会员的福利待遇，规范使用工会经费；

8.强化警醒自律，依法廉洁治校

（1）率先垂范，严格自律。一切以学校工作为重，不计较个人得失，能够正确处理好集体与个人之间利益关系。在公务活动中能做到廉洁自律，不以权谋私并坚持原则，严格把关。在财务开支、接待方面力求节约，坚决维护财务管理制度。

（2）规范管理，按章办事。凡需采购的物品、工程招标和服务，按照规定的方案进行操作处置。严格执行党委“三重一大议事”制度，严格执行民主集中制，坚持校务公开制度，对学校重大事项如：教学楼维修改造项目、教室灯光改造、班班通等教学设施设备采购、教师绩效工资分配、评职评优、财务核算等，采用校务会、教师会、校务公开专栏等形式予以公开公示，自觉接受群众监督。实现了依法办学、公开办学、民主办学。

（3）廉洁奉公，依法治校。在利益面前，从不伸手，在名誉面前，主动让出。依法办学，坚决按照各级主管部门的要求办事，绝不做损害教育形象和领导班子形象的事，维护学校安全稳定大局。

二、部门预算单位构成

广元市利州区南街小学是一所普通全额拨款事业单位，位于广元市利州区老城嘉学巷20#，隶属广元市利州区教育局直接领导。为下属二级单位，学校财务由区财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

三、收支预算情况说明

广元市利州区南街小学2022年收支总预算2223.76万元，比2021年收支预算总数增加111.65万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加223.91万元，主要原因是人员经费和公用经费的增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区南街小学2022年收入预算2223.76万元，其中：上年结转208.24万元，占9.36%；一般公共预算拨款收入2015.52万元，占90.64%。

（二）支出预算情况广元市利州区南街小学2022年支出预算2223.76万元，其中：基本支出1775.82万元，占79.86%；项目支出447.94万元，占20.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区南街小学2022年收支总预算2223.76万元，比2021年收支预算总数增加111.65万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加223.91万元，主要原因是人员经费和公用经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2015.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入208.24万元；支出包括：教育支出1867.65万元、社会保障和就业支出154.08万元、卫生健康支出91.71万元、住房保障支出110.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区南街小学2022年一般公共预算当年拨款2015.52万元，比2021年预算数增加223.91万元，主要原因是员经费和公用经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

小学教育支出1654.17万元，占82.07%；社会保障和就业支出6.99万元，占0.35%；卫生健康支出91.71万元，占4.55%；住房保障支出110.32万元，占5.47%；学前教育支出5.24万元，占0.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出147.1万元，占7.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业人员基本工资支出2022年预算数为559.11万元，主要用于本单位在职教师工资支出。

2.职工基本医疗保险缴费支出2022年预算数为91.71万元，其中在职73.55万元，退休18.16万元，主要用于本单位在职和退休教师医疗保险支出。

3.住房公积金支出2022年预算数为110.32万元，主要用于本单位教师住房公积金支出。

4.绩效工资支出2022年预算数为348.57万元，主要用于本单位教师绩效工资支出。

5.基本绩效奖支出2022年预算数为240万元，主要用于本单位教师基本绩效奖支出。

6. 其他社会保障缴费支出2022年预算数为6.99万元，主要用于本单位教师失业保险和工伤保险支出。

7.职业年金缴费支出2022年预算数为11.11万元，主要用于本单位退休教师职业年金做实缴费支出。

8.津贴补贴支出2022年预算数为12.66万元，主要用于本单位教师国家出台津补贴支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为147.1万元，主要用于本单位教师基本养老保险缴费支出。

10.商品和服务支出2022年预算数为62.47万元，主要用于本单位教师工会活动和福利支出。

11.对个人和家庭的补助支出2022年预算数为230.27万元，主要用于本单位退休教师生活补贴、遗属生活补助等支出。

12.其他工资福利支出2022年预算数为12万元，主要用于本单位保安工资支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区南街小学2022年一般公共预算基本支出1775.82万元，其中：人员经费1739.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费36.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与2021年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费预算0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区南街小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区南街小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区南街小学无机关运行费支出。

（二）政府采购情况

2022年，广元市利州区南街小学无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市利州区南街小学共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区南街小学部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表