广元市利州区南鹰小学2022年预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区南鹰小学单位职能简介

促进基础教育发展，实施小学义务教育，贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，实施九年义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）广元市利州区南鹰小学2022年重点工作

本年度，学校工作的总体思路是：全面贯彻党的教育方针，抓实党建工作，强力整治师德师风建设，规范办学行为，依法治校，依法执教。深入推进五项管理和“双减”政策，夯实常规管理，优化课后服务，细化安全防疫，加强思政教育，五育并举，为党育人，为国育才。以高品质的教育教学实绩迎接党的二十大。

1.加强党的建设

（1）加强制度建设。与时俱进，修订完善学校“十四五”发展规划和各项制度、职责、方案。更新《南鹰小学教工手册》，编辑印发《南鹰小学安全工作手册》。坚守三重一大决策和校务公开机制，坚守廉洁、法治校园底线。

（2）强化队伍建设。加强管理队伍的政策与理论学习，提高管理工作的执行力和创新力。深入探索在党支部领导下、全校统筹机制中的校区执行校长负责制。加强后备干部培养，加强新进中层干部的指导、培训与考核，选拔推荐1名校级干部。强化师德纪律教育，磨砺教风学风与校风。深化青蓝工程，引领教师专业成长。加强教工人文关怀，关注教工身心健康，依法依规、因地制宜开展好教工体检和工余团队活动，凝聚团队活力。

（3）创新党建品牌。以红烛品牌创建为契机，以党支部为龙头，依托南鹰红军小学的文化资源，推进校区校园特色主题文化的设计与建设。东校区进一步精致打磨“五彩飞扬”的主题文化特色；西校区整体规划，打造“爱满天下”的主题文化特色。两校区同时融入传承红色基因的文化特质。

2.强化德育安全

（1）规范德育常规。严格实行工作目标责任制，强化制度的执行检查考核力度，过程留痕，责任到人。推进师生的自主管理，做到人人有事管，事事有人管，时时有管理，工作有效果。

（2）抓实专项工作。以五项管理的深入整治为契机，细化习惯养成，强化立德树人。加强德育研究，推进家校共育，深化班队建设与校园文化建设，夯实卫生防疫基础，加强劳动教育，启动八五普法，呵护学生心理健康。加强安全教育，排除安全隐患，做实安全演练，分解落实安全常规，一岗双责，确保校园平安。

3.打造优质品牌

（1）优化课堂教学。尊重教育规律，精研教学常规，规范教学行为。深入探究自导式课堂，深化生本教育，切实提升课堂效益。加强班级学科教学的诊断与督导，强化后进儿童的有效转化，确保智力正常儿童学业水平检测达标率100%，确保薄弱班级的班平与级平差距控制在2分以内。

（2）落实“双减、双增”政策。加强作业设计，推动全民阅读，加强思政课程和劳动课程建设，丰富三点半课后服务内容。提升体育艺术教学质量，建构校本学科特色课程，促进学生全面发展。

（3）推进优质均衡。充分发挥四川省小语会基地校和广元市教师发展基地校的示范引领作用，持续跟进小语要素有效落实的课例实证研究。深化课题成果推广与深化研究。增强计划性与活动策划力，强化成果意识，提升校本研修的含金量。梳理课堂问题，大力开展小微课题实践研究，力争立项区级以上新课题10个。加强名师工作室建设，统筹安排支教、培训与学术交流工作，结对并有效帮扶偏乡小学10所。有序推进教师发展计划，做实师徒结对工作，确保新进教师、薄弱教师在三年内，人人有进步，个个都合格。

4.筑牢后勤保障

（1）加强人事后勤管理。严格执行上级人事制度，加强新进员工的考核考察工作，严把入口关。加强后勤队伍建设，精简服务岗位，节约运营成本。执行内审机制，按时完成内部审计。按期清理盘点校产，厉行节约，严禁浪费，加强校产管理维护的监督检查，考核责任到人，确保设施设备安全和正常运转。强化食堂细节管理，坚持规范优质服务，确保食品安全卫生。

（2）推进学校建设发展。科学计划项目建设采购，规范资金使用与项目管理，确保资金使用绩效和项目管理有序合规。本年度，要及时完成红军小学新建工程和南河二幼装修维修工程财务决算，要按计划实施西区教室办公室一期改造、校园网建设、校园文化建设和本部养慧楼校史陈列馆与地坪装修改造等基建与物品设备采购项目。有序升级两校区教学设施，努力打造优美的育人环境，实现学校软硬件建设同步发展。

二、部门预算单位构成

广元市利州区南鹰小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。截止2022年6月，总编制158名，实有在编人数142人，退休教师39人，临聘人员20人（其中代课教师14人未纳入财政预算，保安6人已纳入财政预算），享受遗嘱补助1人。2022年初固定资产总额3706.58万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区南鹰小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区南鹰小学2022年收支总预算3096.71万元，比2021年收支预算总数增加1501.26万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加607.38万元，主要原因是人员增加，学校规模扩大，新建校舍。

（一）收入预算情况

广元市利州区南鹰小学2022年收入预算3096.71万元，其中：上年结转893.88万元，占28.87%；一般公共预算拨款收入2202.83万元，占71.13%。

（二）基本支出预算情况

广元市利州区南鹰小学2022年支出预算3096.71万元，其中：基本支出1927.35万元，占62.24%；项目支出1169.36万元，占37.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区南鹰小学2022年财政拨款收支总预算3096.71万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1595.45万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加607.38万元，主要原因是人员增加，学校规模扩大，新建校舍。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2202.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入893.88万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出2739.87万元、社会保障和就业支出158.43万元、卫生健康支出84.96万元、住房保障支出113.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款2202.83万元，比2021年预算数增加607.38万元，主要原因：一是人员工资正常增长；二是本年在编实有人数增加。三是学生人数增加，安排公用经费增加，四是新建学校校舍。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2739.87万元，占88.48%；社会保障和就业支出158.43万元，占5.12%；卫生健康支出84.96万元，占2.74%；住房保障支出113.44万元，占3.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为2202.93万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障学校正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为158.43万元，主要用于：保障单位职工基本养老保险、单位职工工伤、失业等社保缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为84.96万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为113.44万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区南鹰小学2022年一般公共预算基本支出1927.35万元，其中：人员经费1882.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费44.82万元，主要包括：工会会费和福利费的支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区南鹰小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车购置费0万元。2022年安排公务用车运行维护费0万元，与2021年预算持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区南鹰小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区南鹰小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区南鹰小学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，广元市利州区南鹰小学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市利州区南鹰小学共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区南鹰小学部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表