广元市利州区建平初级中学2022年预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.贯彻执行党和国家关于义教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划、有关教育的规范性文件，实施教育教学体制改革。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；学校全面实施素质教育；全面实施学校办学标准、教学基本要求、教学基本条件。

3.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，多元启智，让学生获得扎实的基础知识，培养学习能力，为孩子的终身幸福奠基。

4.建立校本活动课程、校本综合实践课程，以生为本，尊重个性，减负增效，构建阳光快乐的校园生态，丰富育人内涵，全面践行为学生和谐发展，终身幸福奠基。

5.根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业。

6.落实学校依法治校、安全、综合治理、档案、保密工作。

7.落实学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息的统计、分析和发布；参与有关的教育学会、协会工作。

8.落实学校体育、卫生与艺术教育工作。

9.负责学校教育经费的统筹管理，筹措学校教育经费、学校拨款、学校基建等投资办法和方案；宣传贯彻执行国家和省、市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织执行语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、推行规范汉字；开展普通话培训和测试工作。

（二）单位2022年重点工作

1.抓教育教学成绩持续提升：认真贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，对毕业班工作高目标定位，高要求管理，高质量推进，全面完成教育局下达的各项工作目标。

2.狠抓德育工作和素质教育工作：开足开实德育主题教育活动，狠抓落实“十好教育”，社会实践活动主题鲜明，积极开展心理健康教育，推行以“自主管理”为核心的生本德育，培养学生发展核心素养。继续保持可持续发展先进学校和智慧教育创新型学校。

3.教育教研持续有力推进，高效推进学本课堂，以培养学生的学习能力为中心，以自主学习、展示探究、检测反思为三个环节，以导学、自学、群学、助学、验学、思学为教学六个步骤。在大数据的指引下，我们的课堂指向每一个迥异的鲜活生命，指向每一个学习的细微之处。

4.认真实施学校发展规划，完善特色学校创建方案。加快特色学校创建工作，深入开展“文明校园”创建活动，巩固活动成果，努力把学校办成一所有魅力、有灵魂的学校。

5.建立健全安全管理制度，抓好“三防建设”，和东坝派出所建立警校联动机制，不断加强门卫管理，强化签到签离，建立校长领导抓、分管领导牵头抓、目标责任人具体抓、全校师生共同抓的“四位一体”的安全管理机制，建立健全安全常规管理制度、意外事故应急处理办法，安全管理“定人定时定岗”。严格实行一日三检制度，按上级要求的规定动作作好“新冠肺炎”的防控，认真深入开展学校及周边治安综合治理，执行学校突发公共安全事件报告制度。扎实开展综合治理工作，加强校园安全管理，确保重大安全事故的零记录。

6.关注学生的全面发展，严格执行课程标准，积极创造条件开齐课程，开足课时，办好广元人民家门口的优质学校，为学生的终生幸福奠基。狠抓教师师德师风和职业道德建设，重点学习省市区学校关于规范办学行为的文件和规定，切实要求教师遵照执行，规范执教行为。坚决杜绝有偿家辅及违规购买教辅资料；严控考试次数，不违规组织学生参加任何学科竞赛、考级活动；严禁教师歧视、侮辱、体罚和变相体罚学生，关注学生的身心健康。

7.加强班集体建设，落实“文明班级”“绿色班级”“温馨班级”评比活动；不断健全和完善校级、年级、班级三级自主管理机构，鼓励学生全员参与到班级管理、常规事务、主题活动等中来，人人有事做，人人有事管，让每一个学生从单一的被管理者变为管理者，从自理、自律走向自觉、自为；通过借助媒体宣传、展板宣传、微信平台宣传等途径，实时报道了学校各项重大活动与特色工作，加大学校对外宣传工作力度，让家长和社会及时了解学校工作。

8.落实精准扶贫政策，确保特殊困难群体家庭学生享受国家资助政策，积极做好控辍保学工作。最大化发挥关工委职能，关心下一代，将关工委工作作为支委、团委工作的重要内容，开展行政干部、党员教师与学生“结对子”帮扶活动，坚持为学生办实事、办好事。努力做好扶贫攻坚工作。认真抓好教育扶贫资助政策的落实，做好控辍保学和适龄少年儿童上学问题，实施贫困生资助政策。依法保障适龄儿童入学，确保适龄儿童入学率100％，巩固率100％，进城务工子女入学率100％，持续关注弱势学生的学习和成长。

9.坚持开展安全主题教育活动，加强学生的自救、逃生、防自然灾害，防地质灾害等安全知识教育。把开展“安全教育月”“消防安全宣传日”“禁毒教育”、扫黑除恶教育作为安全教育的重要内容。每周一班会确定为安全主题班会，经常性地组织师生听安全教育报告、观看电教片、办安全教育手抄报、印发安全知识资料卡片，深入开展安全宣传教育和应急演练。全面落实安全工作“一岗双责”制度，坚持校园及周边安全隐患整治长效机制，加强校园安全保卫，学生安全教育宣传，家庭、学校、社会安全网络建设，继续深入开展学生“平安度假”“平安回家”，实现学生假期零伤亡指标。

10.做好校务、财务公开工作。坚持“公开、公平、公正”的工作原则，进一步规范工会代表大会和教职工代表会议制度，深化工会和教职工代表会议的民主监督工作。

二、部门预算单位构成

广元市利州区建平初级中学是教育局下属单位，内设职能部门9个：校长室、行政办公室、教务处、德育处、技装处、教科室、学生发展中心、财务室、团委。

三、收支预算情况说明

广元市利州区建平初级中学将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区建平初级中学部门预算收支总计1187.6万元。较2021年部门预算收入总数874.92万元增长20 %。

（一）收入预算情况

广元市利州区建平初级中学2022年部门预算收入总数1187.6万元。

（二）支出预算情况

广元市利州区建平初级中学2022年部门预算支出总数1187.6万元，其中，项目支出 253.25万元，占比21.32%；基本支出874.92万元，占比78.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区建平初级中学2022年部门预算财政拨款收入总数1187.6万元，较2021年部门预算财政拨款收入总数874.92万元增长20%；2022年部门预算财政拨款支出总数1187.6万元，较2021年部门预算支出总数874.92万元增长20%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1089.88万元，比2021年预算数增加214.96万元，主要原因：是人员工资正常增长；二是校舍维修改造支出增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出901.89万元，占83%；社会保障和就业支出84.63万元，占8%；卫生健康支出42.77万元，占4%；住房保障支出60.59万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为901.89万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为80.79万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3.84万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为42.77万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.59万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区建平初级中学2022年一般公共预算基本支出934.36万元，其中：人员经费904.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费30.16万元，主要包括工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元，较2021年部门预算收入0.00万元减少0%。其中：2022年安排公务接待费预算0.00万元，未安排公车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区建平初级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区建平初级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区建平初级中学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年，广元市利州区建平初级中学安排政府采购预算0万元，无采购设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市利州区建平初级中学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排建平初级中学单位项目资金253.25万元，其中：义务教育免作业本费补助2.87万元，学生营养餐改善计划补助资金20万元，义务教育改善办学条件33万元，义务教育发展专项18万元，家庭经济困难学生生活补助5.89万元，义务教育生均公用经费补助73.7万元，30%绩效工资18.72万元，校舍维修改造8万元，建平初中营养改善计划补助资金73.06万元，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区莲花初级中学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开报表

附件2：部门预算项目绩效目标申报表