广元市利州区宝轮第三小学部门2022年预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区宝轮第三小学职能简介

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

2.维护学校的教育教学秩序，为学生营造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，办让家长满意的学校。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，保障学校各类教学活动正常开展。

5.加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。

6.抓好师资队伍建设，加大教师培训，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好校园安全防范，保障全校师生的人身安全。

（二）广元市利州区宝轮第三小学2022年重点工作

1.举全力抗疫，为学校正常工作秩序持续护航。

认真贯彻落实各级疫情防控指挥部决策部署，把疫情防控作为首要政治任务。具体措施：一是制定详实的防疫制度措施，形成了“两案九制”。二是实时排查，做好校园的“一日三检”、消杀工作、做好防疫管理。三是确保经费投入，备足抗疫物资。

2.严抓教学质量。

保证开全开足课程；严格教学常规管理，坚持推门听课评课制度；加强教科研队伍建设，鼓励教师参加各级各类竞赛活动。

3.抓德育，重实效。

坚持树立“育人为本，德育为先”的理念，建立健全学校德育工作机制。学校成立了德育工作领导小组，成立了家长委员会，建立宝轮镇共建共育基地，成立了学生自主管理委员会。组建了班主任工作领导管理小组。实行“行政值周+值周教师+班主任工作领导小组”共同参与的班级考核形式，对值周工作、班级工作按月考核。另外这些工作机构按学月加不定时组织班主任、家长代表、村社干部、学生干部等召开专题工作会，开展专题培训和德育工作研讨，交流经验和方法，征求意见和建议，评议阶段工作成果，进一步密切了家、校联系，形成了教育合力。

4.安全工作进一步加强。

建立健全安全工作制度；学校安全严格履行《学校安全工作目标责任书》职责，年初与每位教师签定《宝轮第三小学安全工作目标责任书》，学校安全管理形成了“以校长负总责，德育校长分管，安办牵头，建立了多项安全制度，每月定期举行“全校性应急安全疏散演练”“特殊时段安全管理”等。

5.抓保障，讲服务，改善办学条件。

加强财务的管理，严格财务制度，坚持把有限的资金用在提高教育教学水平上，以年初财务预算为准绳，从规范管理入手：一是严格执行新的财务管理制度，规范预算、审批、申报、执行程序。二是规范财务管理层级，校长不直接分管财务，由后勤副校长分管，实行财务三级联审制度，即经办人签字（安排人认可）——会计审核——副校长签字——廉勤委主任签字监督---校长签字。三是实行支出申报制度，学校支出每一笔钱，必须在分管领导处填写申报单，方可执行。四是杜绝浪费和一切不合规、不合理开支，实施办公区域节能降耗管理；今年暑期对教师宿舍进行了改造。

6.认真开展好教育扶贫工作。

严格按国家“三免一补”政策，及教育基金救助要求，实事求是的落实好每一项惠民政策。尤其是非寄宿生困难生活补助和学前教育“三儿”资金的发放，执行政策和标准不打折扣，坚持“申报——公示——发放——回访”流程操作，保证及时准确发放到困难学生手上，及时宣传国家助学政策，确保了服务片区内符合条件建档立卡本专科学生及中职学生网上补助资金申报率100%，为了有效提高家长对扶贫政策的知晓度，今年专门召开了两次教育扶贫政策宣讲会议，二是建立家庭困难学生档案，争取社会救助和学校自身节约实施救助。三是切实做好控辍保学工作，健全控辍保学目标责任制。学校要分别与班主任签订控辍保学责任书，制定学籍管理制度，辍学报告制度，后进生跟踪和转化制度等控辍保学工作。

7.扎实开展党风廉政建设工作。

严格落实三重一大，推动民主决策。学校重大事项决策，重大项目安排，重要干部任免及人事安排，大额度资金的使用都通过由学校行政会讨论通过，属教代会职责范围内的事项，提交教代会审议；认真开展师德师风建设活动。以“廉洁治校、廉洁执教、廉洁育人”为主线，开展了教师师德考核负面清单民主测评、签定师德师风承诺书等师德

师风建设教育活动，让廉政文化进校园，切实提高全体教师反腐倡廉的自觉性。

二、部门预算单位构成

广元市利州区宝轮第三小学分设立处室有行政办公室、教导处、德育处、总务处、安办、教科室、技装室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮第三小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮第三小学2022年收支总预算610.82万元，比2021年收支预算总数（473.14万元）增加137.68万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加107.39万元，主要原因：一是人员增加，二是项目支出增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区宝轮第三小学2022年收入预算305.41万元，其中：上年结转30.29万元，占9.92%；一般公共预算拨款收入275.12万元，占90.08%。

（二）支出预算情况

广元市利州区宝轮第三小学2022年支出预算305.41万元，其中：基本支出239.88万元，占78.54%；项目支出65.52万元，占21.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区宝轮第三小学2022年财政拨款收支总预算580.53万元，比2021年财政拨款收支总预算（473.14万元）增加107.39万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加77.10万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入275.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入30.29万元；支出包括教育支出305.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区宝轮第三小学2022年一般公共预算当年拨款275.12万元，比2021年预算数（236.57万元）增加38.55万元，增长率为14.01%，主要原因是人员工资正常增长，政府采购支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出305.41万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为15.60万元，主要用于：学前教育支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为289.81万元，主要用于：小学教育支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区宝轮第三小学2022年一般公共预算基本支出239.88万元，其中：人员经费232.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费7.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区宝轮第三小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

广元市利州区宝轮第三小学2022年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第三小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第三小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区宝轮第三小学无下属预算单位。

（二）政府采购情况

2022年，广元市利州区宝轮第三小学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市利州区宝轮第三小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区宝轮第三小学部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表