广元市利州区宝轮第一小学2022年预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

实施小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位2022年重点工作

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

广元市利州区宝轮第一小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，编制70名，其中事业编制70名。在职人员总数71人，其中事业人员71人（含特岗2人），退休人员64人。固定资产总额11728250.35元。

学校设置5个下级管理科室，分别是办公室、德育处、总务处、技装室、安全管理办公室。

三、预算收支情况说明

广元市利州区宝轮第一小学；2022年部门预算支出总数2482.51万元（含上年结转结余资金91.28万元），较2021年部门预算支出总数1063.48万元增长132.8%，预算支出总数较上年增长主要原因是人员增加及增加项目专项资金。

（一）收入预算情况

2022年部门预算收入总数2482.51万元（含上年结转结余资金91.28万元），较2021年部门预算收入总数1063.48万元增长132.8%，一般公共预算拨款收入2391.23万元，占96.32%。预算收入较上年增长主要原因是人员增加及增加项目专项资金。

（二）支出预算情况

广元市利州区宝轮第一小学2022年部门基本支出预算总数1063 .29万元，其中：人员支出1029.66万元，公用支出33.63万元。

广元市利州区宝轮第一小学2022年部门预算安排项目支出（专项资金）1419.22万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区宝轮第一小学2022年部门预算财政拨款收入总数2391.23万元（不含上年结转结余资金91.28万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数1063.48万元增长124.8%，预算收入较上年增长主要原因是人员增加及增加项目专项资金；2022年部门预算财政拨款支出总数2391.23万元（不含上年结转结余资金91.28万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数1063.48万元，增长124.8%，预算支出总数较上年增长。主要原因是人员增加及增加项目专项资金。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款2391.23万元，比2021年预算数增加1327.75万元，主要原因是人员支出预算增加，主要原因：一是人员工资正常增长；二是本年度财政预算新增安排义务教育薄弱环节改善和能力提升、校舍维修等专项资金均纳入预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2285.84万元，占92.08%；社会保障和就业支出88.04万元，占3.55%；卫生健康支出45.59万元，占1.84%；住房保障支出63.04万元，占2.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.人员支出2022年预算数为836.98万元，主要用于：小学教育人员工资及社会保障支出、医疗健康保障支出、住房保障支出等，其中基本工资316.30万元，奖金142.00万元，津贴补贴68.46万元，其他工资福利支出9.00万元，对个人和家庭的补助95.29万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为84.05万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为45.59万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为63.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区宝轮第一小学2022年一般公共预算基本支出1063.29万元，其中：人员经费1029.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费33.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区宝轮第一小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第一小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第一小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区宝轮第一小学2022年机关运行经费、政府采购预算控制数0万元。

（二）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值11728250.35元，其中房屋资产8051396元，已折旧1782337.25万元，净值6269058.75万元；其他固定资产为3676854.35万元，已折旧2716658.64万元，净值960195.71万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排义务教育薄弱环节改善和能力提升1048万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区宝轮第一小学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表