广元市利州区北街幼儿园2022年预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

广元市利州区北街幼儿园编制60名，其中事业编制60名，在职人员总数44人，其中事业人员44人；离退休人员31人。我园主要实施幼儿教育，促进基础教育发展。

（二）单位2022年重点工作

一年来，在上级领导的关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》的要求，紧紧围绕市、区教育局的工作部署，坚持以园为本，保基本、强特色、提品质，在内涵中寻求发展，在细节中寻求突破，在沉淀中寻求提升，在特色中寻求创新，全力打造适合教师发展和幼儿成长的北幼教育。在全体教职工的共同努力下，超额完成了2022年的工作任务，有力地推动了全区学前教育的发展，在全市学前教育中发挥了引领示范作用。

1.党建引领，领航发展

幼儿园始终以高质量党建推动高质量发展，坚持党建统领全局，“红烛先锋 快乐绽放”主题教育常态化，内容丰富，形式灵活，效果明显。思想作风建设不断加强，党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用进一步提升。

2.区域融合，深度研修

充分发挥我园示范、引领、辐射作用，全力搭建公民办交流的平台。切实本着“资源共享、共同发展”的理念，努力引领区域内学前教育整体提升，以帮扶助力新建园平稳发展。

本学年，我园努力做好本职工作的同时，还积极扩大对外影响，助力“国培计划”。先后接待了四川省2021年民族地区学前教育教师专项培训班、“双师型”教师专业化能力提升项目（高职学前教育）科研跟岗，来自各地幼教同仁200余人次的跟岗研修，我园的园所环境打造、游戏材料的投放及户外游戏活动的开展深受幼教同仁的赞赏。为推进信息技术应用能力2.0提升工程工作，促进学校的校本研修及应用考核工作，确保幼儿园教师信息技术应用能力提升专项培训活动的质量，在我园的带领和指导下，利州区各民办园顺利圆满地完成了信息技术应用能力2.0提升工程工作。

3.躬耕科研，赋能聚力

我园坚守“重点培养、梯队推进、整体提高”的教师发展策略，通过搭台子、铺路子，推出教师榜样，以定标准、真考核，动态管理推进集体创优，为教师发展提供专业成长的环境和演练的舞台，为优秀教师提供绿色通道。我园一直秉承“教育科研并重”的发展理念，本学年申报并立项了省级课题《指向核心素养的幼儿运动类游戏园本课程开发与应用研究》，为做好省级课题《指向核心素养的幼儿运动类游戏园本课程开发与应用研究》《基于“互联网＋”家园共育的策略研究》的成果推广，促使幼儿园将课题成果扎实运用于教学工作，加强教师的教研能力，推进园本化运动活动的形成，确保幼儿园教育教学质量的稳步提高，我园还开展了以“园本化运动课程理念”为引领的园本运动课程研讨活动，并通过线上推广辐射到区内部分小学附属园所。

4.潜心前行，卓越成长

我园始终坚持以促进儿童发展为中心，将各活动与幼儿园课程相融合。我们开展了各类展演活动、亲子活动、节庆主题活动，努力践行让儿童在生活中学习，在实践中成长。这一学年，在全体教职工的努力下，获得了四川省第八届幼儿绘画作品优秀组织奖、广元市第十届教育科研优秀成果一等奖、2022年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动暨广元市校园球类比赛篮球项目幼儿篮球操一等奖、广元市幼儿园优秀自制教玩具展评活动先进集体、广元市利州区第十三届读书征文优秀组织奖等等。

二、部门预算单位构成

北街幼儿园是利州区教育局下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区北街幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

广元市利州区北街幼儿园2022年部门预算收入总数778.46万元（含上年结转结余资金56.3万元），较2021年部门预算收入总数738.66万元增加39.8万元，增长率5.11%，主要减少原因是人员增加。

（二）支出预算情况

广元市利州区北街幼儿园2022年部门预算支出总数778.46万元（含上年结转结余资金56.3万元），较2021年部门预算支出总数738.66万元增加39.8万元，增长率5.11%，主要减少原因是人员增加。

2022年部门基本支出预算总数650.22万元，其中人员支出630.25万元，公用支出19.97万元。

广元市利州区北街幼儿园2022年部门预算安排项目支出（专项资金）128.24万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区北街幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

广元市利州区北街幼儿园2022年部门预算财政拨款收入总数收入总数778.46万元（含上年结转结余资金56.3万元），较2021年部门预算收入总数738.66万元增加39.8万元，增长率5.11%。

广元市利州区北街幼儿园2022年部门预算支出总数778.46万元（含上年结转结余资金56.3万元），较2021年部门预算支出总数738.66万元增加39.8万元，增长率5.11%，主要增加原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入722.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入56.3万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出702.95万元、社会保障和就业支出2.69万元、卫生健康支出30.34万元、住房保障支出42.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款778.46万元，比2021年预算数减少39.8万元，主要原因：是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出702.95万元，占90.29%；社会保障和就业支出2.69万元，占0.35%；卫生健康支出30.34万元，占3.89%；住房保障支出42.49万元，占5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为650.22万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为56.65万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.69万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为30.34万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区北街幼儿园2022年一般公共预算基本支出650.22万元，其中：人员经费630.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费19.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区北街幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区北街幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区北街幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区北街幼儿2022年机关运行经费、政府采购预算控制数0万元。

（二）国有资产占有使用情况

2022年末固定资产原值946.68万元，其中房屋资产758.32万元，已折旧155.67万元，净值602.65万元；其他固定资产为188.36万元，已折旧37.67万元，净值150.69万元。整体固定资产的成新率为80.88 %。

截至2022年底，广元市利州区北街幼儿园共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排北街幼儿园单位项目资金128.24万元，其中：学前教育阶段学校公用经费补助类项目36.4万元，职业年金记实10.07万元，学前教育奖励性绩效工资14.3万元，中人一次性补助项目6.96万元，学前教育家庭经济困难学生生活补助项目5.72万元，学前教育发展专项资金42万元，丧葬抚恤金12.78万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区北街幼儿园所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量。预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表