广元市利州区宝轮四小学2022年预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，实施九年义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）单位2022年重点工作

1.重思想

学校以“为学校持续发展创造条件，为学生终身发展奠定基础，为教师专业发展提供保障”为办学理念，以“立德树人，办有质量、有温度的小而美、小而优乡村学校”为办学目标；以“书香校园、园林校园、成长乐园”为办学愿景，从“小”字下功夫，强化内涵发展，全面提升学生综合素质，为学生一生的发展和幸福奠基。积极推动城乡义务教育均衡发展，把学校办成“小而美、小而优”有特色的美丽乡村小学，让每个孩子享受公平而优质的教育。

组织建设：（1）按照“党要管党”的要求，坚持把党建工作摆在重要位置，把党建工作列入学校工作重要的议事日程；（2）改选了学校支委，充分发挥党员在党的思想政治教育工作中的作用。

制度建设：（1）坚持“三会一课”制度，按时召开党员大会、支部组织生活会，每月一次红色星期五党员学习，通过提高生活会质量来提高解决自身问题的能力；（2）坚持民主评议党员制度，对党员的表现情况进行民主评议。扎实开展丰富多彩的党员活动：“1十1”党员结对子帮扶贫困生活动；党员到社区开展文明劝导宣传活动；党员带头整治校园周边环境活动等。

2.树师德

落实每周工作例会和政治业务学习制度。学校坚持每周召开工作例会，布置工作和政治学习。坚持按照支委行政会议工作要点安排落实各项工作，认真开展各项活动，活动做到有计划、有组织、有记录、有总结。

3.强管理

管理是学校的生命线，是学校发展的根本。认真理顺管理体制，调整启用年轻干部，组成能干事、多干事、干好事的班子队伍。工作合理分工，明晰班子成员、中层干部的职责。学校支持和鼓励班子成员在各自的职责范围内行使自己的权力，承担相应的责任。学校管理走上规范化、制度化轨道。我们修订并完善了《宝轮四小中级职称竞聘方案》《宝轮四小班主任考核条例》《宝轮四小教师业绩考核办法》《宝轮四小教职工出勤制度》等。对事关教职工切身利益的制度，我们坚持发扬民主，集思广益，反复讨论。学校既有刚性的制度，也有人文的关怀。建立确保学校民主建设健康发展的领导机制，认真落实“三重一大”制度。学校重大项目、重大人事、重大开支都通过“三重一大”程序依法有序决策实施，加强了学校民主决策、民主管理和民主监督。

4.炼师能学校强化教师培养工作，积极推荐教师参加上级主管部门组织的各种培训、学习和竞赛活动，尽可能为教师学习进修提供经费支持。杨玉川、张秀华老师参加全区学科作业设计比赛荣获二等奖。全体教师参与校本教研、参加学科网络培训，严格按计划落实，不打折扣，富有实效。校长亲自带头上公开课，推门听课，听随堂课达80%，向课堂要效率。

5.突出特色

（1）实施小班化教学，努力打造艺体办学特色。以“品格教育”为载体，以“自主管理”为抓手，在魅力教室、活力课堂、个性课间、多彩课外四个版块中实现全方位育人。把教室作为教学探究、班级文化、个性作品、图书阅览等的阵地；把课堂作为师生互动、生生互动、因材施教的平台；把课间作为学生个性张扬的舞台；把课外作为社会调查、实践探究、体会感悟、成就良好品格的活水源头。通过研究设置不同的内容，让学生尚学、善美、健康、自信。

（2）学校阳光体育大课间凸显艺体办学特色，从周一至周五，开设了腰鼓、篮球、街舞等不同活动，并不断升级更新，让学生在活动中锻炼其身体、磨砺其心智、彰显其个性。根据师资情况，每学期开设书法、绘画、电子琴、合唱等艺术社团，让孩子们接受艺术熏陶。每年学校都会举办“两节两会”，让全体师生尽情展示。同时每年学校还会举行研学实践活动，全校师生在中国共产党建党百年之际，走进红星公园，缅怀革命先烈；走进小寺山，亲近自然，拓展视野，陶冶心灵。以活动育人，实现人人参与、人人发展、人人提升的学校整体目标，让每个孩子都成为有涵养、品格高尚的人。

6．见成效

近年来，争取资金进行幼儿园维修改造，协调学校用电调价，申请各项资助近五万元。先后获得“宝轮教育事业发展有重大贡献先进学校”、区级“文明校园”、目标考核“先进单位”、安全管理“先进单位”、广元市“美丽乡村学校”、广元市“平安校园”等殊荣。与乡村振兴协同发展，建设美丽乡村学校，我们永远在路上，让农村的孩子享受公平而优质的教育，让农村小学的孩子也有一个美好的未来，是我校不懈奋斗的教育理想。

二、部门预算单位构成

广元市利州区宝轮第四小学编制21名，其中事业编制21名，在职人员总数21人，其中事业人员21人；离退休人员21人。广元市利州区宝轮第四小学固定资产总额422.06万元。单位内设机构有：办公室、德育处、教导处、总务处、工会五个部门。

三、预算收支情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2022年部门预算收入总数470.02万元，较2021年部门预算收入总数389.95万元增长80.12万元，增长率17.06%。2022年部门预算支出总数470.02万元，较2021年部门预算支出总数389.95万元增长17.06%，主要原因是一是项目资金预算安排增加，二是人员资金预算增加。

（一）收入预算情况

2022年部门预算收入总数470.12万元，较2021年部门预算收入总数389.95万元增长17.06%，收入包括：本年一般公共预算拨款收入470.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入50.10万元。

（二）支出预算情况

广元市利州区宝轮第四小学2022年部门基本支出预算总数386.25万元，其中人员支出378.49万元，公用支出7.76万元。广元市利州区宝轮第四小学2022年部门预算安排项目支出（专项资金）83.77万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出411.55万元、社会保障和就业支出26.66万元、卫生健康支出12.72万元、住房保障支出19.09万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2022年部门预算财政拨款收入总数470.02万元，较2021年部门预算财政拨款收入总数389.95万元增长17.06%；主要原因是一是项目资金预算安排增加，二是人员资金预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入470.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入50.10万元；

2022年部门预算财政拨款支出总数470.02万元，较2021年部门预算财政拨款支出总数389.95万元增长17.06%。

支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出411.55万元、社会保障和就业支出26.66万元、卫生健康支出12.72万元、住房保障支出19.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款419.92万元，比2021年预算数增加29.97万元，主要原因：是人员工资正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出411.55万元，占98%；社会保障和就业支出26.66万元，占6.34%；卫生健康支出12.72万元，占3.02%；住房保障支出19.09万元，占4.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为411.55万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为26.66万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为1.21万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为12.72万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2022年一般公共预算基本支出386.25万元，其中：人员经费378.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费7.76万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区宝轮第四小学2022年机关运行经费、政府采购预算控制数0万元

（二）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值512.85万元，其中房屋资产441.94万元，已折旧90.79万元，净值422.06万元；截至2022年底，广元市利州区宝轮第四小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排广元市利州区宝轮第四小学单位项目资金83.77万元，其中：义务教育阶段学校公用经费补助类项目82.35万元，义务教育免作业本项目0.17万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助项目1.25万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市上西中学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表附件

2：部门预算绩效目标表