广元市利州区北街小学2022年预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.要贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育

2.用科学的发展观指导教育教学工作。加强教育科研工作，推动校本教育的健康发展。加强教学管理，不断推进新课程改革，全面提高教学质量。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.继续深化人事制度改革，完善学校内部管理，做好后勤保障工作。

5.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

7.负责创建绿色校园、文明校园和平安校园。

8.负责关心教职工生活，发挥教代会职能作用。依法制定本校教师及其他职工出任办法，并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）北街小学2022年重点工作

1.抓内涵发展，教学质量持续提升。突出五育并举，狠抓义务教育均衡发展。义务教育阶段入学率、巩固率均达100%。突出教学教研，狠抓学校教育教学质量发展。突出特色发展。

2.抓系统治理，办学行为更加规范。加强学校内部监管。认真清理违规竞赛活动，严格落实“双减”政策，建立规范进校园活动联席会议、审批备案制度以及沟通协调、监督举报机制，压实部门联合监管和教育督导职责，实施清单制管理和跟踪反馈机制，深入开展集中清理整治和专项督查检查，切实精简进校园活动。严控作业数量和时间，配套提供作业辅导、兴趣培养、体育锻炼等5项课后服务，切实减轻学生及家长负担。

二、部门预算单位构成

广元市利州区北街小学是纳入利州区教育局2022年度部门预算算编制范围的二级预算单位，学校设有校长室、办公室、教导处、总务处、技装室、德育处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区北街小学2022年部门预算收支总数2889.62万元（含上年结转数），较2021年部门预算收支总数2099.01万元增长37.6%。其增长原因是学校办学规模扩大，学生数和教师数增加。

（一）收入预算情况

北街小学2022年收入预算2889.62万元，其中：上年结转440.21万元，占15.2%；一般公共预算拨款收入2449.41万元，占84.8%。

（二）支出预算情况：北街小学2022年支出预算2889.62万元，其中：基本支出2137.89万元，占74%；项目支出751.73万元，占26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

北街小学2022年财政拨款收支总预算2889.62万元，比2021年财政拨款收支总预算增加790.61万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加350.04万元，主要原因是办学规模扩大，学生人数和教职工人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2449.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入440.21万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出2,463.16万元、社会保障和就业支出186.04万元、卫生健康支出107.22万元、住房保障支出133.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北街小学2022年一般公共预算当年拨款2889.62万元，比2021年预算数增加790.61万元，主要原因是办学规模扩大，学生人数和教职工人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2,463.16万元，占85.2%；社会保障和就业支出186.04万元，占6.4%；卫生健康支出107.22万元，占3.7%；住房保障支出133.20万元，占4..7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）2022年预算数为0万元。

2.一般公共服务（类）2022年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）2022年预算数为0万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为177.61万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为107.22万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为133.20万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

北街小学2022年一般公共预算基本支出2,137.89万元，其中：人员经费2,066.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费71.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北街小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

北街小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

北街小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，北街小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，北街小学安排政府采购预算30万元，主要用于办公设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，北街小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年北街小学部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表