广元市利州区白朝小学2022年预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2.一般公共预算当年拨款结构情况

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，实施九年义务教育，促进基础教育发展；小学、初中学历教育。

（二）2022年重点工作

1.完善了学校后勤内部控制制度，物资采购管理规范，各类管理表册填写真实完整，各项管理信息在醒目、固定位置按月公开公示。

2.抓好食品安全、技能操作、食谱编排等培训学习工作，全年不少于40学时；落实好学校相关负责人、家长陪餐制度，做好配餐记录，着力改善伙食质量，食堂饭菜质量师生测评满意率达85%以上；按营养改善计划实施方案科学有效的做细、做实营养改善计划工作。

3.做好了学校生活垃圾分类及制止餐饮浪费工作；做好节能降耗工作，人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗逐年下降。

4.积极参与全川校园绿化行动，校园绿化覆盖率达36%。完成了四川省绿色学校创建申报工作。

5.完成了特色农产品和832平台采购任务。

6.广元市利州区白朝小学教辅用房维修及运动场建设项目完成工程进度60%。

7.完成了临时交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

广元市利州区白朝小学总编制20名，其中事业编制20名，工勤编制0名，工勤控编0人。在职人员总数33人（含特岗教师2人），事业人员32人，工勤人员1人，临聘人员2人；离退休人员20人。1个独立核算机构，内设部门6个（办公室、工会、教务处、总务处、政教处、技装室）。固定资产总额1891.65万元。

三、预算收支情况说明

广元市利州区白朝小学2022年部门预算收入总数606.93万元（含上年结转结余资金85.54万元），较2021年部门预算收入总数509.34万元增长19.16%，增长主要原因是人员工资增长及上年项目资金结转结余。2022年部门预算支出总数606.93万元（含上年结转结余资金85.54万元），较2021年部门预算支出总数509.34万元增长19.16%，增长主要原因是人员工资支出增长及上年项目继续实施。

广元市利州区白朝小学2022年部门基本支出预算总数454.62万元，其中人员支出407.85万元，公用支出12.71万元，对个人和家庭的补助支出34.06万元。

广元市利州区白朝小学2022年部门预算安排项目支出（专项资金）152.31万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区白朝小学2022年部门预算财政拨款收入总数606.93万元（含上年结转结余资金85.54万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数509.34万元增长19.16%，增长主要原因是人员工资增长及上年项目资金结转结余。2022年部门预算财政拨款支出总数606.93万元（含上年结转结余资金85.54万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数509.34万元增长19.16%，增长主要原因是人员工资支出增长及上年项目继续实施。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款521.39万元，比2021年预算数增加12.05万元，主要原因是人员工资正常增长增加及项目支出纳。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出439.59万元，占84.31%；社会保障和就业支出36.87万元，占7.07%；卫生健康支出18.53万元，占3.56%；住房保障支出26.40万元，占5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出2022年预算数为439.59万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转等。包括基本工资139.96万元、津贴补贴49.45万元、基本绩效奖66.00万元、绩效工资90.65万元、职业年金5.85万元、其他工资福利支出6.0万元、商品和服务支出33.30万元、对个人和家庭的补助48.38万元。

2.社会保障和就业支出2022年预算数为36.87万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费，失业保险、工伤保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为18.53万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.40万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区白朝小学2022年一般公共预算基本支出454.62万元，其中：人员经费441.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。日常公用经费12.71万元，主要包括：工会经费、职工福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区白朝小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区白朝小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区白朝小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值1891.65万元，其中房屋资产1691.81万元，已折旧410.04万元，净值1281.77万元；其他固定资产为199.84万元，已折旧141.82万元，净值58.02万元。整体固定资产的成新率为70.83 %。

截至2022年底，广元市利州区白朝小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排白朝小学项目资金66.77万元（不含上年结转结余资金85.54万元），其中：义务教育阶段学校公用经费补助类项目20.21万元，职业年金记实5.85万元，退休中人一次性生活补助5.38万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助项目2.76万元，营养改善计划补助资金5.34，特岗教师工资14.00万元，农村教师生活补助12万元，学前教育补助1.23万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区白朝小学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

（三）机关运行经费情况

广元市利州区白朝小学2022年没有安排机关运行经费。

（四）政府采购情况

广元市利州区白朝小学2022年安排政府采购103万元，主要用于办公电脑采购。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表