广元市利州区上西小学2022年单位预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

实施小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位2022年主要工作

1.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；对基础教育发展水平、质量的监测工作。

2.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责依法治校、安全综合治理、档案保密、计划生育等工作，完成学校体育、卫生与艺术教育工作。

二、部门预算单位构成

广元市利州区上西小学编制30名，其中事业编制33名，在职人员总数35人，其中事业人员33人，聘用人员2人；离退休人员28人。广元市利州区上西小学固定资产总额856.14万元。

三、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

广元市利州区上西小学2022年部门预算收入总数596.00万元（含上年结转结余资金30.84万元），较2021年部门预算收入总数551.39万元增长8.1%。2022年部门预算支出总数596万元（含上年结转结余资金30.84万元），较2021年部门预算支出总数551.39万元增长8.1%。

（二）支出预算情况

广元市利州区上西小学2022年部门基本支出预算总数516.15万元，其中人员支出499.9万元，公用支出16.24万元。

广元市利州区上西小学2022年部门预算安排项目支出（专项资金） 79.86万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区上西小学2022年部门预算收入总数596.00万元（含上年结转结余资金30.84万元），较2021年部门预算收入总数551.39万元增长8.1%；2022年部门预算支出总数596.00万元（含上年结转结余资金30.84万元），较2021年部门预算支出总数551.39万元增长8.1%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款565.16万元（不含上年结转结余资金30.84万元），比2021年预算数增加13.77万元，主要原因是人员工资正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出565.16万元（不含上年结转结余资金30.84万元），占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为596万元（含上年结转结余资金30.84万元），主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、基本养老保险缴费、工伤失业社保缴费、基本医疗保险费、住房公积金、生活补助学金等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区上西小学2022年一般公共预算基本支出516.15万元（不含上年结转结余资金30.84万元），其中：人员经费499.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费16.24万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2021年部门预算收入0万元无增减。

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2021年预算基本持平。

（二）公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区上西小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区上西小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度未安排机关运行预算经费。

（二）政府采购支出情况

本年度未安排政府采购预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值856.14万元，其中房屋资产652.64万元，已折旧150.82万元，净值501.83万元；其他固定资产为203.50万元，已折旧132.06万元，净值71.44万元。整体固定资产的成新率为66.96%。

广元市利州区上西小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排上西小学单位项目资金29.59万元，其中：一般公用经费16.24万元，上西小学学前公用经费补助专项（生均公用）类项目13.35万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区上西小学所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2022年上西小学部门预算公开表

附件2：2022年上西小学部门预算绩效目标表