广元市利州区雪峰小学2022年预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区雪峰小学职能简介

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）广元市利州区雪峰小学2022年重点工作

加快雪峰初级中学新建项目的推进。

二、部门预算单位构成

广元市利州区雪峰小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，编制74名，其中事业编制74名。在职人员74人，其中事业人员74人。学校下设党政办公室、教导处、德育处、安办、技装室、总务财务室五个部门。

三、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区雪峰小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区雪峰小学2022年收支总预算1203.54万元，比2021年收支预算总数增加442.9万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加（减少）378.91万元，主要原因是项目建设资金安排以及新进人员工资增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区雪峰小学2022年部门预算收入总数1203.54万元，其中：上年结转64.22万元，占5.3%；一般公共预算拨款收入1139.32万元，占94.7%。

（二）支出预算情况

广元市利州区雪峰小学2022年支出预算总数1203.54万元，其中：基本支出854.83万元，占71%；项目支出348.71万元，占29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区雪峰小学2022年财政拨款收支总预算1203.54万元，比2021年财政拨款收支总预算增加442.9万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加378.91万元，主要原因是设备采购及人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1139.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入64.22万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1007.97万元、社会保障和就业支出76.51万元、卫生健康支出45.06万元、住房保障支出54.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1139.32万元，比2021年预算数增加378.91万元，主要原因是新增财政供养人员级项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员支出329.57万元，占88%；日常公用支出43.81万元，占11.2%；对个人和家庭的补助支出3.22万元，占0.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.人员支出2022年预算数为1184.32万元，主要用于：小学教育员工资及社会保障支出、医疗健康保障支出、住房保障支出等。包括基本工资263.46万元、津贴补贴6.91万元、奖金134万元、绩效工资186.52万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为73.04元，主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为45.06万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公用经费24.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区雪峰小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2022年安排公务用车购置费 0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。 

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区雪峰小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区雪峰小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区雪峰小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，雪峰小学安排政府采购预算180万元，主要用于采购办公设备、教学设备等。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值1571.3万元，其他固定资产为1571.3万元，已折旧299.31万元，净值1271.98万元。整体固定资产的成新率为80.95%。

截至2022年底，广元市利州区雪峰小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区雪峰小学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标申报表