广元市上西中学2022年预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定。

（6）负责学籍管理。

（7）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（8）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（9）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（10）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2022年重点工作

2022年，我校继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，积极落实立德树人根本任务，坚守初心、牢记使命，守望“真善美”的教育精神坐标，大力实施“五育并举”。在上级党委、政府及教育主管部门的领导下，恪守“为民教子，为国育才”的教育理想和社会责任，深入践行“因材施教，文化育人”的办学理念，坚持走“内涵发展、特色发展”的办学之路，勠力同心办人民满意的优质教育，内心辉煌，于光辉事业中播撒希望，心向阳光，在平凡工作中谱写赞歌。

二、部门预算单位构成

广元市利州区上西中学属于二级预算单位，下设廉勤委、学校工会、教导处、总务处、政教处、安全办、办公室7个部门。

三、预算收支情况说明

广元市上西中学2022年部门预算收入总数1440.75万元（含上年结转结余资金224.8万元），较2021年部门预算收入总数1025.61万元增长40.48%。2022年部门预算支出总数1440.75万元（含上年结转结余资金224.8万元），较2021年部门预算支出总数1025.61万元增长40.48%。

广元市上西中学2022年部门基本支出预算总数1070.5万元，其中人员支出1043.1万元，公用支出27.39万元。

广元市上西中学2022年部门预算安排项目支出（专项资金）145.45万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市上西中学2022年部门预算财政拨款收入总数1215.95万元（不含上年结转结余资金224.8万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数1025.61万元增长18.56%；2022年部门预算财政拨款支出总数1215.95万元（不含上年结转结余资金224.8万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数1025.61万元增长18.56%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1215.95万元，比2021年预算数增加190.34万元，主要原因：人员工资正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出983.24万元，占80.86%；社会保障和就业支出104.62万元，占8.6%；卫生健康支出53.17万元，占4.37%；住房保障支出74.91万元，占6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为983.24万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为99.88万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为4.74万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为53.17万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为74.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市上西中学2022年一般公共预算基本支出1070.50万元，其中：人员经费1043.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费27.39万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市上西中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

广元市上西中学现有公务用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市上西中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市上西中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算支出情况

2022年，上西中学机关运行经费预算支出0万元，比2021年增加或减少0万元，增长0%。

（二）政府采购预算支出情况

2022年，上西中学政府采购预算支出总额200万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于教学设施设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值1399.46万元，其中房屋资产854.41万元，已折旧155.67万元，净值698.74万元；其他固定资产为545.05万元，已折旧111.84万元，净值433.22万元。整体固定资产的成新率为80.88 %。

截至2022年底，广元市上西中学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排未（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排上西中学单位项目资金145.45万元，其中：义务教育阶段学校公用经费补助类项目112.24万元，职业年金记实11.48万元，义务教育免作业本项目4.03万元，中人一次性补助项目10.08万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助项目7.62万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市上西中学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳本单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表