广元市正德中学2022年预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管教育局的行政规章制度。

2.负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件；宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，做好本校贫困家庭学生资助工作。

3.负责对广元地区有严重不良行为及有违法和轻微犯罪行为的未成年人实行九年义务教育和矫治教育。

4.组织开展本校的教育教学科研教育教学改革，全力推进素质教育实施，开齐开足课程，努力提高办学质量和办学效益。

5.按照教职工的编制和管理权限，负责本校教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，推行和实施教师聘任制，完善人才队伍建设。

6.组织教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市正德中学2022年重点工作

1.全面落实“立德树人”根本任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，加强问题学生的矫治教育。

2.有力推进教育科研，开展科研矫治教学活动。

3.持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，认真落实“三重一大”集体决策制度，确保了学校重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用更加合理合规。

4.努力推进课堂教学改革，持续推动学生学业成长。严格执行了国家课程标准，开齐课程，开足课时；克服师资不足的困难，整合了师资和课程，落实学校体育、音乐等课程的实施；加强教学常规管理，开展较为务实的教学研讨交流活动，以学促研、以研促教，鼓励青年教师积极参加业务培训、教学交流、竞教赛课等活动，促进青年教师教学业务能力和水平的提升。

5.全面加强安全教育管理，确保了校园安全稳定。

6.持续推进教育扶贫工作，巩固扶贫成果。认真学习传达教育扶贫及脱贫攻坚工作会议精神，全面落实了各项教育资助、救助等政策，积极做好问题学生的关爱工作。

7.做好校务、财务公开工作。坚持“公开、公平、公正”的工作原则，进一步规范工会代表大会和教职工代表会议制度，深化工会和教职工代表会议的民主监督工作。

二、部门预算单位构成

广元市正德中学为全额拨款事业单位，主管部门为广元市利州区教育局。单位内设5个机构，分别为综合办公室、学生管理处、教学科研处、行政总务处、安全管理办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市正德中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市正德中学2022年收支总预算437.68万元（含上年结转结余资金78.95万元）,比2021年收支预算总数427.63万元增加10.05万元。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加55.12万元，主要原因一是人员工资正常增长；二是本年度财政预算新增校舍维修等资金均纳入预算支出。

（一）收入预算情况:广元市正德中学2022年收入预算437.68万元，其中：上年结转78.95万元，占18.04%；一般公共预算拨款收入358.73万元，占81.96%。

（二）支出预算情况：广元市正德中学2022年支出预算437.68万元，其中：基本支出298.24万元，占68.14%；项目支出139.44万元，占31.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市正德中学2022年财政拨款收支总预算437.68万元，比2021年财政拨款收支总预算增加10.05万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加55.12万元，主要原因一是人员工资正常增长；二是本年度财政预算新增校舍维修等资金均纳入预算支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入358.73万元、上年结转78.95万元。一般公共预算拨款收入358.73万元；支出包括：教育支出259.22万元、社会保障和就业支出26.41万元、卫生健康支出12.61万元，项目支出60.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款358.73万元，比2021年预算数增加55.12万元，主要原因是人员支出预算增加，主要原因：一是人员工资正常增长；二是本年度财政预算新增校舍维修等资金均纳入预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出259.22万元，占72.26%、社会保障和就业支出26.41万元，占7.4%、卫生健康支出12.61万元，占3.5%，项目支出60.49万元，占16.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.人员工资等支出2022年预算数为206.84万元，主要用于：工读教育人员工资及对个人和家庭的补助支出等，其中基本工资104.91万元，奖金34.00万元，绩效工资83.39万元，津贴补贴1.90万元，其他工资福利支出15.00万元，对个人和家庭的补助4.89万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为25.21万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.61万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.其他保障（类）其他社会保障支出2022年预算数1.20万元，主要用于：事业单位工伤、失业保险支出。

6.商品和服务支出30.66万元，主要用于：保证学校正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.广元市正德中学2022年一般公共预算基本支出298.24万元，其中：人员经费267.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

2.公用经费30.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市正德中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费为0万元，与2021年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车购置费 0万元。2022年安排公务用车运行维护费0万元。与2021年预算相比无变化。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市正德中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市正德中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市正德中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元

（二）政府采购情况

2022年，广元市正德中学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市正德中学共有车辆1辆，其中，其他用车（校车）1辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。2021年末固定资产原值928872.57元，已折旧703774.60元，净值225097.97万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市正德中学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表