广元特殊教育学校2022年预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

广元市特殊教育学校创办于1989年，原名为广元市东山聋哑学校、广元市东山特殊教育学校、广元特殊教育学校。学校为九年一贯制公立学校，现学制为九年，招生服务范围为利州区、昭化区和青川县，接受适龄残障儿童少年入学，对其实施素质教育、康复训练、技能培训。建校至今已有30年的历史，学校于2018年9月搬入面积达10001.15平方米的新校园。学校地址：广元市利州区东坝办事处莲花社区三组。

现有各类特殊学生192人，教职工31人。开办有11个教学班，7个启智班、4个启聪班（其中1个职高班）。

学校办学宗旨是“一切为了残障孩子的幸福人生”，校训是“明德修为”，校风是“团结自强、乐观向上”，教风是“敬业、爱生、博学、创新”，学风是“自尊、感恩、乐学、尚美”，办学思想是“民主、科学、开放”，办学理念是“有爱无碍、和谐发展”，办学思路是“以学生个性发展为目标，坚持学生为本地位；以教师专业发展为重点，建设优秀教师团队；以学校特色发展为方向，提高学生生存能力”。

学校现开设有思品与生活（社会）、语文、数学等基础文化课程，计算机、美发、烹饪、家政等技能课程，感统、脑瘫、自闭症等康复课程，工艺美术、舞蹈、羽毛球、书法等特色课程。职业教育方面，针对残障学生生理特点，开设有美容美发、烹饪、家政等培训项目，学生普遍掌握一至二门技能。康复教学方面，坚持教康结合理念，把感统、脑瘫、自闭症等康复训练与学科教学相结合，学校康复与家庭康复相结合，收到良好效果。社会实践方面，组织在校学生和毕业生定期到养老院、福利院等社会福利机构开展理发、缝补、按摩等感恩社会实践服务活动。

（二）单位2022年重点工作

学校始终把对教职工的政治学习放在首位，通过学习党的十九大精神、十九届六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和百年党史等主题教育活动，全体教职员工进一步增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，坚决做到了“两个维护”，坚持社会主义的办学方向，坚持立德树人的根本任务，坚持为党育人、为国育才，培养听党话、跟党走、感党恩和自觉成为社会主义建设者和接班人的有理想、有道德、有文化、守纪律的四有好少年。

1．坚持立德树人，培养学生良好习惯

以爱国主义教育和养成教育为主线，不断增强德育工作的主动性、实效性，有计划地开展学生的思想品德教育、爱国主义教育、行为习惯养成教育、法治教育、社会主义核心价值观、研学实践活动等系列教育。高度重视学生的心理健康教育，定期组织学生开展心理咨询、心理讲座、心理沙盘、心理宣泄等活动。不定期做学生个案和团体辅导，促进学生全面、健康发展。落实全员育人关爱工程，学校参与辅导学生达860人次，给215名学生建立健全心理健康档案。学校全体教师结对对学生进行关爱，从学习、生活、情感上一对一关爱，让学生从行为、学习、心理上有人关心和宽慰。

2．加强教学科研管理，全面提高教学质量

开齐开足国家规定课程，创新增设电商、工艺美术、陶艺、烘焙、烹饪、美容美发、洗车等职业教育课程。抓好常规检查，确保教学顺利进行；制定康复计划，坚持教学与康复相结合。按照“量体裁衣”的要求，制定了《智力障碍儿童康复档案》《自闭症儿童康复档案》《脑瘫儿童康复档案》《言语语言康复档案》。与广元市中心医院、广元市中医院建立了医教结合合作关系。全员康复计划中，参与运动康复的有159人，参加个别化康复的有28人，收效良好。

3．认真开展阳光体育运动，打造艺体特色

根据学生身心特点创编适合特殊学生的韵律操，用于每天大小课间一个小时的锻炼，组织开展丰富多彩的运动会、游园活动等。使活动覆盖全校学生，丰富了学生体育生活，强健了体魄、磨练了意志，活跃了校园气氛，达到了康教结合的目标。

4．扎实开展送教工作，努力推动融合教育

我校拟定了2021—2022学年度送教上门方案，制作了送教上门工作手册。一生一本，遵循家庭自愿、定期入户、免费教育的原则，注重发展残障儿童少年的教育潜能，提高认知能力和适应生活、适应社会的能力的总要求，组织开展每月2次送教上门活动，充分发挥刘丽红名教师工作室的辐射作用，指导普校的随班就读工作，学校于12月开展了普校随班就读工作培训指导活动。期间，前往三堆中学、赤化小学、龙潭小学、大石小学等学校就融合教育背景下随班就读工作做了指导培训，获得相关学校的一致好评。

5．抓实抓细安全管理，创建平安和谐校园。

进一步完善了安全制度和安全预案，加大了安全教育力度，层层签订了责任书。严格落实一岗双责，做到职责明确，责任到人，积极探索特殊学生的安全教育和安全管理办法，做到安全管理不留盲区，不留死角。一年来，培养了师生良好的安全意识，学校未发生一起责任安全事故，我们学校的215名学生全是心智不健全的特殊儿童，这个成绩的取得非常不容易，凝聚了我们全体教职员工的心血和汗水，构建了平安和谐校园。

6．落实疫情防控工作，做好学生健康教育

（1）严格按照五案九制执行，完善学生晨午检制度、因病缺勤登记制度、因病追踪制度、复学证明查验制度、学生健康管理制度、免疫接种证查验制度、环境卫生检查通报制度、通风、消毒制度、传染病防控健康教育制度。同时做好返广人员统计，按照最新疫情防控措施执行。

（2）按照要求每日测量体温三次，同时做好缺勤、早退、请假记录，监测学生健康状况，班主任认真填写《因病缺课登记表》，对本校教职员工和学生进行全覆盖排查，实行“日报告、零报告”制度。（5）发挥工会作用，营造民主管理的和谐气氛。

（3）工会组织根据教职工的意愿并从学校实际出发，认真履行工会职责和工会职能。组织召开教职工大会，制定议案，共商学校可持续发展大计，积极参政、议政，保障教职工合法权益，全体教职工以主人翁的姿态参与学校管理，增强服务意识。

7．抓好财务后勤管理，落实保障措施

（1）做好学校经费的收支管理，认真编制年度预算经费。

（2）严格执行收费标准，做好收费公示，自觉接受社会、学生家长的监督。

（3）加强校产管理、提高使用效率。

（4）不断规范物品的采购程序和保管制度。

（5）抓好食堂管理，严格把好食品采购关，实行索证制度。严格落实进货验收、监督制度。严格执行行政和值周教师学校陪餐制度，不定期举办“食堂开放日”活动，每月对食堂进行满意度问卷调查，对存在的问题进行分析整改。

本学年，进一步完善了学校的各项规章制度，严格落实党组织领导下的校长负责制，坚持按制度办事，集体决策，严格落实学校的三重一大制度。

在廉洁自律方面，我始终抓住思想教育这条主线，把加强政治理论学习和提高政德水平作为增强自身拒腐防变能力的主要环节，严格遵守干部廉洁自律的有关制度和规定，牢记“两个务必”，坚持“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”的权力观、地位观、利益观，崇尚健康的生活方式，注重培养健康的生活情趣，保持高尚的精神追求，始终保持振奋的精神面貌和良好的工作作风，不怕苦，不怕累。

二、部门预算单位构成

广元市特殊教育学校下设各处室 7个，分别是办公室、教导处、总务处、德育处、教科室、安全办公室、团支部。

办公室负责学校公文处理、校务公开、人事管理、会议管理、学校宣传、事业年报、政府采购项目、信访回复、公章管理、评优晋级、师德师风等工作。

教导处组织招生入学、考核编班；负责教师考勤、绩效、年度考核；进行课程安排、学生学籍管理、学生课本定制；组织教育教学活动、参加各类比赛，进行综合素质测评；检查教育教学，进行档案管理；学生获奖情况统计等工作。

总务处负责学校物资采购维护、固定资产管理及核销、财务资金管理、工资社保福利、学生资助、临聘人员管理、财产保管、校园环境建设、垃圾分类、能源报送、一木环保、收费公示、保险等工作。

德育处负责学生思想道德建设、纪律卫生检查评比、普法、防毒防艾、警校共育、特色活动开展、学生关爱、心理健康、学生行为习惯养成教育、班主任管理、值周安排、社会关爱及校际交流活动对接、创文创卫等工作。

教科室负责教师培训、技术装备及运行、课题研发、校本教材开发、继续教育、教师赛课、教师成长规划；组织撰写论文、案例等；统计教师获奖等工作。

安全办公室负责具体落实及综合协调学校日常安全管理工作。负责全校安全监管及责任制度建设、综合治理、安全维稳、隐患排查；组织安全工作会议、应急疏散演练、安全教育、值班值守等工作。

团支部负责团队建设、升旗仪式、学生思想政治建设及开展团队活动等工作。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

广元市特殊教育学校2022年部门预算收入总数530.02万元（含上年结转结余资金28.20万元），较2021年部门预算收入总数404.27万元增长3.11%。2022年部门预算支出总数530.02万元（含上年结转结余资金28.20万元），较2021年部门预算支出总数404.27万元增长3.11%。主要原因是人员支出预算及日常公用支出增加。

（二）支出预算情况

广元市特殊教育学校2022年部门基本支出预算总数371.20万元，其中人员支出357.60万元，公用支出13.60万元。

广元市特殊教育学校2022年部门预算安排项目支出（专项资金）59.85万元（明细项目见附表）

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市特殊教育学校2022年部门预算财政拨款收入总数530.02万元（含上年结转结余资金28.20万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数404.27万元增长3.11%。2022年部门预算财政拨款支出总数530.02万元（不含上年结转结余资金28.20万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数404.27万元增长3.11%。主要原因是人员支出预算及日常公用支出增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款530.02万元，比2021年预算数增加125.75万元，主要原因是人员支出预算及日常公用支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出438.11万元，占82.66%；社会保障和就业支出39.34万元，占7.42%；卫生健康支出24.40万元，占4.60%；住房保障支出28.17万元，占5.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）：2022年预算数为438.11万元，主要用于：学校事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为37.56万元，主要用于：保障学校事业单位基本养老保险缴费支出。

3．社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为1.78万元，主要用于：学校事业单位工伤、失业等社保缴费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为24.40万元，主要用于：学校事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 广元市特殊教育学校2022年一般公共预算基本支出371.20万元，其中：人员经费357.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费13.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

2022年未安排公务接待费，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

2022年未安排公务用车购置费及运行费，与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

2022年未安排“因公出国（境）费”，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市特殊教育学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明 广元市特殊教育学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市特殊教育学校2022年没有使用机关运行经费。

（二）政府采购情况

广元市特殊教育学校2022年没有使用政府采购经费。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值1540.24万元，其中房屋资产517.05万元，已折旧102.34万元，净值414.71万元；其他固定资产为1023.19万元，已折旧370.12万元，净值653.07万元。整体固定资产的成新率为80.63 %。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排广元市特殊教育学校单位项目资金158.82万元，其中：义务教育阶段学校公用经费补助类项目117.80万元，家庭经济困难学生生活补助（含学前教育免保教费）12.06万元，免作业本费补助0.76万元，广元特校绩效结转项目8.20万元，广元特校运转经费项目20万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市特殊教育学校所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市特殊教育学校所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表