广元市利州区教育局办公室2022年单位预算情况

广元市利州区教育局办公室

2022年单位预算情况说明

目      录

一、基本职能及主要工作

三、预算收支情况说明

广元市利州区教育局2022年部门预算收入总数4157.22万元（不含上年结转结余资金1233.97万元），较2021年部门预算收入总数2978.47万元增长39.58%；2022年部门预算支出总数4157.22万元（不含上年结转结余资金1233.97万元），较2021年部门预算支出总数2978.47万元增长39.58%。

广元市利州区教育局2022年部门基本支出预算总数954.73万元，其中：人员支出875.53万元，公用支出79.2万元。

广元市利州区教育局2022年部门预算安排项目支出(专项资金)3202.5万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区教育局2022年部门预算财政拨款收入总数3516.22万元（不含上年结转结余资金1233.97万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数2978.47万元增长18.05%；2022年部门预算财政拨款支出总数3516.22万元（不含上年结转结余资金1233.97万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数2978.47万元，增长18.05%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款3516.22万元，比2021年预算数增加537.75万元，主要原因：一是人员工资正常增长；二是本年度财政预算新增安排优质教育奖补资金300万元；三是名师工作室补助经费、学校食堂工作人员补助经费、农村中小学热水澡运行维护经费本年度均纳入机关本级预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3330.26万元，占94.71%；社会保障和就业支出83.5万元，占2.37%；卫生健康支出42.9万元，占1.23%；住房保障支出59.57万元，占1.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为210.65万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为1467.80万元，主要用于：区内民办学前教育机构的办公费、印刷费、维修（护）费等运行补助经费以及民办学前教育学生资助、小区配套园建设补助等学前教育发展经费支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为303.05万元，主要用于：区内民办义务教育学校的办公费、水电、维修（护）费等运行补助经费以及民办义务教育学生资助补助支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为560.12万元，主要用于：区中小学教研室等直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年预算数为318.89万元，主要用于：区内高中及义务教育阶段学校优质教育质量表彰奖励以及民办高中阶段学校学生资助补助经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:2022年预算数为55万元，主要用于：利州区户籍的建档立卡贫困家庭本专科阶段学生资助补助。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022年预算数为410.35万元，主要用于：一是保障各中小学“三名工程”名师工作室等教育科研改革支出；二是年度国家教育考试的标准化考点办考和设备维护；三是补助农村义务教育阶段学校学生营养改善计划厨师工资和热水澡设备运行维护等。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:2022年预算数为4.4万元，主要用于：利州区户籍的建档立卡贫困家庭中职学生资助补助。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为80.31万元，主要用于：保障局机关及直属事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3.19万元，主要用于：保障局机关及直属事业单位工伤、失业等社保缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为3.19万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为39.71万元，主要用于：区中小学教研室等机关直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区教育局2022年一般公共预算基本支出954.73万元，其中：人员经费875.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费79.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算4.79万元，较2021年部门预算收入4.8万元减少0.21%。其中：2022年安排公务接待费预算4.79万元，未安排公车购置及运行维护费。

（一）公务接待费较2021年预算基本持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区教育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区教育局机关运行经费财政拨款预算为79.2万元，比2021年预算增加6.07万元，增长8.3%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，教育局安排政府采购预算30.66万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值1027.27万元，其中房屋资产171.06万元，已折旧83.82万元，净值87.24万元；其他固定资产为856.21万元，已折旧115.13万元，净值741.08万元。整体固定资产的成新率为80.63 %。

截至2022年底，区教育局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排区教育局单位项目资金2561.5万元，其中：建档立卡贫困家庭本专科入学补助等学生资助类项目263.75万元，小区配套园运行补助类项目639.76万元，民办学前教育和义务教育阶段学校公用经费补助类项目948.98万元，标准化考场运行维护等国家教育考试类项目78万元，农村义务教育阶段学校食堂工作人员补助80万元，农村义务教育阶段学校热水澡运行维护50万元，教育系统名师工作室等教育科研改革类项目201.01万元，优质教育表彰奖励300万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区教育局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

  十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。