四川省广元市利州区统计局 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．贯彻执行国家、省、市统计工作方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制定全区统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇（街道）、区级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2．建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（街道）国民经济核算工作。

 3．组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售定、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查；建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重点领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、服务定、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4．组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织全区实施投入产出调查等工作。

5．建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇（街道）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7．协助管理乡镇（街道）专职统计员，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

8．组织制定乡镇（街道）、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全全区部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9．承担区政府公布的有关审批事项。

10．承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点完成了第三次全国农业普查工作。

二、部门概况

利州区统计局属一级预算单位，下属普查中心、大数据管理与社情民意调查中心;2017年总编制24名，其中行政编制11名，参照公务员法管理的事业编制2名，其他事业编制10名，工勤编制人员1名。2017年在职实有人数23人，其中：公务员10人，参照公务员法管理的事业人员2人，其他事业人员7人，专业技术人员3人，机关工人1人。另：退休1人，借调人员2人，临聘人员7人。

三、收支决算总体情况说明

2017年年初结转和结余81，3105万元，本年收入合计275，0219万元，其中：一般公共预算财政拨款收入275，0219万元，占100%；

2017年本年支出合计339．4147万元，其中：基本支出264．7219万元，占78%；项目支出74．6928万元，占22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计614．4366万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少53．642万元，下降8．03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出280．5693万元，占本年支出合计的82．66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加50．8808万元，增长22．15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出339．4147万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出280．5693万元，占82．7%；农林水支出10．3万元，占3%；社会保障和就业支出24．5216万元，占7．2%；医疗卫生支出8．7041万元，占2．6%；住房保障支出15．3197万元，占4．5%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行、专项统计业务、专项普查活动（项）: 支出决算为280．5693万元，完成预算94．31%，决算数小于预算数的是冲减了去年财政应返还额度。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24．5216万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8．7041万元，完成预算100%。

4．农林水（类）农业（款）其他农业（项）: 支出决算为10．3万元，完成预算100%。 

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

决算支出数为15．3197万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出339．4148万元，其中：

人员经费253．0786万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。
　　公用经费86．3362万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他资本性支出(办公设备购置)等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6．74万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算（零）；公务用车购置及运行维护费支出决算（零）；公务接待费支出决算6．74万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出：零

2．公务用车购置及运行维护费支出：零。

其中：公务用车购置支出：零

公务用车运行维护费支出：零

3．公务接待费支出6．74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，710人次，共计支出6．74万元，具体内容包括：省、市、区及县区统计局来人来客调研、指导、检查、学习统计名录库建设、投资、商贸、农业、工业、建筑、房地产等统计业务及第三次全国农业普查工作。

公务接待费支出决算与2016年持平

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出：零

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出：零

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，统计局机关运行经费支出11．9433万元，比2016年减少2．0502万元，下降14．65%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，统计局政府采购支出总额：零

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（取消公务用车但资产未核销）。

（四）预算绩效情况

1．绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金10．3万元，覆盖率达到100%。

2．部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。主要存在三个问题: 一是调查点示范打造缺乏资金预算；二是辅助调查员补助标准处于全市末位；三是推进电子记账需要经费保障。下一步抓好三个方面工作:一是适当提高辅助调查员补助标准，解决辅助调查员“入户难”的现实困难；二是加快调查阵地建设，打造全市标准示范点；三是探索电子记账工作补助方案。

2017年部门整体支出绩效评价得分表