四川省广元市利州区人民代表大会常务委员会 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。

区人大常委会行使下列职权：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

领导、主持区人民代表大会代表的选举；

召集区人民代表大会会议；

讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，区人大常委会成功组织了区八届人大二次次会议，召开了常委会会议9次、主任会议16次；听取和审议“一府两院”专项工作报告27项，开展执法检查3次，视察、调研10次，作出决议决定13项；依法任免国家机关工作人员68人次，为推动全区经济社会发展和民主法制建设作出了积极贡献。

       1   强化担当意识，下足绣花功夫，主动致力脱贫攻坚。常委会对脱贫攻坚工作推进情况进行了调研、视察，开展了《四川省农村扶贫开发条例》执法检查，推动了扶贫惠民政策加快实施。常委会五名班子成员及机关扎实开展帮扶活动，所联系的23个村（社区）都高质量地通过了省市脱贫验收和第三方评估。

    2  强化大局意识，突出监督重点，助推经济社会发展。常委会审议了上半年计划执行情况、财政预算执行情况、预算执行审计工作情况的报告，批准了2016年财政决算情况和2017年财政预算调整情况的报告，力促我区计划、预算管理体系更加科学、规范。听取和审议了区政府2016、2017年度环境保护等工作情况的报告，对省环保督察反馈问题进行了专项督查，着力促进利州生态持续改善。常委会听取了区人民政府关于省运会筹备、市城区适龄儿童“入学难”问题、基本养老保险农村安全饮水、优化完善城市功能、安全生产等工作情况的报告，提出27项工作建议，促进相关工作不断改进。

3   强化服务意识，搭建履职平台，充分发挥代表作用。2017年，组织集中培训300余人次，外出学习考察100余人次，提升了人大代表的履职能力。对宝轮镇城市功能建设和三江新区建设、环境保护、安全生产等工作进行了视察。狠抓代表意见建议办理，区八届人大二次会议收集代表建议48件，全部进行了交办和督办，代表建议办理满意率达97.9%。

4   强化法治意识，维护公平正义，深入推进依法治区。常委会听取和审议了全区“六五”普法工作情况和第七个五年规划的报告，作并作出了相关决议，推进依法治区工作向纵深发展。对区人民法院员额制法官实行后的审判机制运行情况进行了调研，积极推动司法责任制改革举措落地见效。组织开展对《食品安全法》、《科技进步法》及兽药市场和生猪屠宰工作情况的执法检查，配合市人大对《水土保持法》《疫苗流通和预防接种管理条例》进行了执法检查。组织政府组成部门主要负责人向常委会报告了年度履职情况，依法对区国土资源、林业园林、经科信、食药工商4个部门开展了工作评议。积极配合市人大常委会开展了白龙湖、亭子湖保护条例的立法调研。扎实做好信访工作，抽调20名市、区人大代表定期到区群众工作中心参与接访，使矛盾纠纷得到有效化解，维护了社会稳定。

二、部门概况

区人大常委会机关及下属事业单位（1个、区人大常委会办公室信息中心）现有在职人员36人（其中：公务员31人、参公人员1人、机关工人1人、事业管理人员3人），离退休30人

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位收入合计849.63万元其中：一般公共预算财政拨款收入849.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本单位支出合计879.51万元，其中：基本支出608.43万元，占69%；项目支出271.09万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计879.51万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少55.05万元，下降5.89%。

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出879.51万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少55.05万元，下降5.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出879.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出761.25万元，占86.55%；社会保障和就业支出60.49万元，占6.88%；医疗卫生支出19.98万元，占2.27%；农林水支出2.36万元，占0.27%；住房保障支出35.43万元，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务-人大事务-行政运行492.52万元；一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务32.5万元；一般公共服务-人大事务-人大会议84.43万元；一般公共服务-人大事务-人大立法18.6万元；一般公共服务-人大事务-人大监督75万元；一般公共服务-人大事务-人大代表履职能力提升15.6万元；一般公共服务-人大事务-代表工作36.6万元；一般公共服务-人大事务-人大信访工作6万元，支出决算为761.25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休8.44万元；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.05万元: 支出决算为60.49万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.98万元；支出决算为19.98万元，完成预算100%。

4.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2.36万元；支出决算为2.36万元，完成预算100%。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.43万元；支出决算为35.43万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出608.43万元，其中：

人员经费500.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费108.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.21万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20.83万元，下降100%。主要原因是公车改革。

3.公务接待费支出4.21万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，642人次（不包括陪同人员），共计支出4.21万元，具体内容包括：市内各县区人大常委会交流考察学习、外市友好县区人大常委会交流考察学习、上级等。

公务接待费支出决算与2016年决算数基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出108.27万元，比2016年减少32.94万元，下降23.33%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金271.09万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是执行预算不够严格，二是动态监管不够规范，三是工作方法创新不够。下一步改进措施：一是严格按照预算进度执行，二是动态监管规范，打开新思路，新方法。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对其他扶贫支出项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：没有严格按照预算执行。下一步改进措施：严格按照预算进度执行，创新新方法。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）