四川省广元市利州区委办公室 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区委办公室是区委的综合办事机构和综合职能部门，承担着参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障等职责。

1.围绕区委中心工作和领导关注的重大问题、群众反映的热点难点问题，开展信息服务，组织调查研究，为区委和上级党委决策提供依据和建议。

2.负责区委日常文书处理；承担区委重要文稿、部分区委文件的起草、修改和校核工作。

3.负责区党代会、区委全委会、区委常委会、区委工作会等相关会议的筹备、组织、服务和记录纪要工作。

4.开展督查检查工作。在区委目标管理领导小组领导下，做好全区的目标设置、运行监控和管理考核等工作。

5.在区党政网建设领导小组的领导下，加强对全区党政网建设的指导，强化党政网建设管理。

6.负责区委、区委办公室印鉴管理；负责机要文件及密码电报、传真电报的收发、登记、传递、清销；负责全区密码管理工作。

7.负责区委机关和区委领导的服务保障工作，管理好办公设备等固定资产；承担本机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作。

8.协助处理人民群众对区委和区委领导的来信来访。

9.指导全区党委系统办公室的有关业务工作。

10.受委托，管理区委保密委员会办公室（国家保密局）、区委党史研究室、区委机要局（区密码管理局）、区委防范和处理邪教问题领导小组办公室、区委区政府督查督办室（含区目标管理领导小组办公室）、区委政府接待办公室。

11.承办区委交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年以来，区委办公室始终坚持围绕中心、服务大局，以当好机关表率为目标，着力加强“三大能力”建设，不断提升“三服务”水平，切实履行好“前哨”和“后院”的职责，完成了办文办会、督察督办、综合调研等各项工作任务，充分发挥参谋助手作用，为区委决策提供科学依据,有力保障了区委机关的正常运转。一是当好思想库、左右手。高度重视文稿起草工作，用高质量的文稿充分体现区委决策的广度和深度，体现对基层的针对性和指导性，很好地贯彻区委的决策思想。严格执行《党政机关公文处理条例》《党政机关公文格式》，认真落实精简文件简报各项规定，严格落实逐级审签制度，把好文稿起草关、审核关，全年承办区委、区委办公室文件520余件次，公文数量进一步下降，办理质量进一步提高，对全区党内文件指导作用进一步加强。二是当好参谋部、智囊团。带领干部职工进一步提高政治站位，增强政治敏锐性和工作预见性，围绕贯彻落实上级各项决策部署和全区经济社会发展大局做好调查研究工作。利用微信平台创新建立“利州内参”企业微信，聚焦全区工作重点、社会热点、群众盼点，全年共推送126期，为区委决策提供有益参考。三是当好千里眼、顺风耳。充分发挥好区委信息主要渠道作用，围绕区委重大决策部署落实和重点工作推进、社会焦点问题、突发群体性事件等，及时收集信息，准确上报信息，有效提高上报信息的政治高度和采用率，全面完成省委办、市委办信息采用任务。报送的《广元市搭建河长信息平台“掌上治水”》被省委办刊发后，四川日报进行专题报道；在省委办《昨日要情》中报送的《利州区实施“一村一领头羊”计划》先后被省委副书记邓小刚、省委组织部部长黄建发、市委书记王菲、市委副书记冯磊肯定并批示。四是围绕区委中心工作，精心安排区委工作日程建议方案，统筹安排区委常委和四大班子办公室重大活动，牵头或参与承办了区委八届四次全会、四川省2017年贫困县摘帽工作现场推进会、省验收暨第三方评估会等重要会议，有效发挥了综合协调作用。全年统筹会议107次，筹办会议62次。五是按照党的十九大精神和上级的具体贯彻意见，紧盯脱贫攻坚、生态建设、经济发展和作风建设等重点工作，科学设置目标，强化运行督导，逐条逐项狠抓落实，提升抓落实效果，做到底数清、数字实、情况明，确保件件有着落、事事有回音。全年共开展各类工作督查150余次，印发《督查专报》25期、《督查通报》103期（含脱贫攻坚系列通报）、《催办通知》17期，办理市区领导信箱群众来信1296件，办结率达100%，保证了区委决策部署有力有效落实。六是认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进保密工作的意见》，进一步强化保密法制宣传，积极开展保密工作人员全员培训，全年未发现失、泄密事件，确保了国家秘密安全。党史征编研宣有序推进。七是始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，以高质量高标准脱贫退出为目标，坚持领导干部带头示范，严格落实区委、区政府相关决策部署，着力推动宝轮镇苏家村、老林村脱贫攻坚工作。八是加强自身建设，做好示范表率。始终以“创一流机关”为目标，着力在班子上下功夫，从严加强班子、队伍建设管理，努力塑造勤政、务实、高效、廉洁、公正的党委机关新形象。

二、部门概况

区委办是独立核算的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。内设保密局、书记信箱办、秘书股、常委办等机构，代管区委机要局、区委区政府督查督办室、党史研究室。截止2017年底，公务员编制23个，事业编制8个，工勤编制6个，共计编制37个。退休人员4人。借用人员5人。

三、收支决算总体情况说明

2017年区委办本年收入合计774.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.86万元，占100%。

2017年区委办本年支出合计778.62万元，其中：基本支出397.21万元，占51%；项目支出381.41万元，占49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算774.86万元、支出总决算778.62万元。与2016年相比，财政拨款收入减少21.15万元、下降2.66%；支出增加67.63万元、增长9.51%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出778.62万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加67.63万元，增长9.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出778.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出692.29万元，占88.91%；科学技术支出11.31万元，占1.45%；社会保障和就业支出35.52万元，占4.56%；医疗卫生支出12.12万元，占1.56%；住房保障支出23.27万元，占2.99%；其他支出4.1万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）: 支出决算为326.30万元，完成预算145.5%，决算数大于预算数的主要原因是2017年人员增加，增加了人员工资和工作经费。一般行政管理事务（02）支出决算为：374.73，完成预算108.93%，决算数大于预算数的主要原因是机要密码党政内网一次性建设经费和远程视频监控系统建设项目支出增加。其他一般行政管理事务（99）支出决算为：18.36万元，该支出年初未预算。

2.科学技术（206）技术研究与开发（04）科技成果转化与扩散（04）: 支出决算为11.31万元，该支出年初未预算。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为35.52万元，完成预算104.75 %，决算数大于预算数的主要原因是2017年人员增加，增加了基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为12.12万元，完成预算100%，2017年增加人员医疗保险2018年初缴付。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2017年决算数为23.27万元，完成预算113%。决算数大于预算数的主要原因是2017年人员增加，增加了住房公积金支出。

6.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：2017年决算数为4.1万元，该支出为市委市政府奖励支出，年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出397.21万元，其中：人员经费374.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、。

公用经费22.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.82万元，完成预算96.76%，其中：公务接待费支出决算为9.88万元、公务用车购置及运行维护费决算为5.94万元、无因公出国（境）费支出。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017度为综合协调事务接待压缩，车辆管理加强，公务用车支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.94万元，占99%；公务接待费支出决算9.88万元，占95.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中：

公务用车运行维护费支出5.94万元。主要用于保障书记检查指导全区重点工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.6万元，下降1%。主要原因是进一步加强了车辆管理，节约燃油费0.6万元。

3.公务接待费支出9.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，1042人次（不包括陪同人员），共计支出9.88万元，具体内容包括：接待上级考察1.75万元、接待上级检查、调研2.3万元、接待协调重点工作1.91万元、接待县区交流学习1.72、其他事务接待2.2万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.54万元，下降5.18%。主要原因是加强公务接待管理严格控制陪同人数，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

区委办2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区委办2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区委办机关运行经费支出22.31万元，比2016年减少27.76万元，下降44.56%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区委办无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区委办共有车辆8辆（仅1辆正常使用），其中：一般公务用车8辆；无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金381.41万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。二是绩效管理人员匮乏，规范管理化有待加强，三是评价指标体系实际操作有难度。下一步改进措施：一是加强对本单位干部职工的宣传引导，强化绩效观念。，二是加强绩效管理队伍建设，提高管理水平。三是完善指标体系，规范评价标准，提高绩效评价可操作性。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对机要局工作经费项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是对绩效管理思想认识不高，二是对具体绩效管理操作方法不够科学合理。下一步改进措施：一是加大绩效管理宣传力度，提高全体人员思想认识，二是制定对本项目切实可行的管理办法，严格对标执行。

2017年项目支出绩效评价得分表

 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.科学技术（206）技术研究与开发（04）科技成果转化与扩散（04）:指机要密码党政内网建设经费支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。