中共广元市利州区委区人民政府接待办公室 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行党和国家有关政务接待工作的规定，制定本区接待工作制度，编制各类接待工作的具体接待办法，指导协调全区政务接待的业务工作；负责区委、区政府审批属于接待范围内的各类接待工作；做好接待专用品管理及相关工作；负责接待经费的申报、使用和管理工作；负责收集重要客情和接待信息反馈工作；完成区委、区政府主要领导交办其他任务。

一、2017年主要工作完成情况

2017年我办全年共完成接待省内外客人约6300余人次， 226批。其中省外重要接待3批；省内重要接待7批。另外，完成有关脱贫攻坚方面的接待2500余人次，共55批。

今年以来，接待任务量同比去年均有一定增长，顺利承办了全省秦巴山区贫困村帮扶力量工作座谈会、四川省2017年贫困县“摘帽”工作现场推进会等大型会议提供后勤服务保障，并积极做好相关接待工作。并按照区委安排，坚决打赢了脱贫摘帽这场硬仗，圆满完成了区委下达的帮扶任务，经省级验收我办帮扶的宝轮镇苏家村２户顺利脱贫摘帽。

二、部门概况

区接待办为区委区人民政府直属事业单位，由区委区政府办公室负责管理，核定事业编制5名，设主任务1名（正科级），设副主任1名（副科级），3名工作人员，经费纳入财政预算。

三、收支决算总体情况说明

2017年区接待办本年收入合计55.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.90万元，占100%。

2017年区接待办本年支出合计261.39万元，其中：基本支出56.64万元，占21.67%；项目支出204.74万元，占78.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计546.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少377.72万元，下降40.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出261.39万元，占本年支出合计47.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少172.22万元，下降39.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出261.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出250.92万元，占95.99%；社会保障和就业支出5.19万元，占1.99%；医疗卫生与计划生育支出2.03万元，占0.78%；住房保障支出3.24万元，占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为46.18万元，完成预算100%；决算数小于预算数的主要原因是年底有结转; 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为204.74万元，完成预算41.81%；预算数大于决算数的主要原因是2017年底有结转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.19万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.64万元，其中：

人员经费54.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费3.89万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为146.32万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.06万元，占6.88 %；公务接待费支出决算136.25万元，占93.12 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出10.06万元。主要用于区委区政府接待工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.53万元，下降5%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出136.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年我办全年共完成接待省内外客人约6300余人次， 226批。其中省外重要接待3批；省内重要接待7批。另外，完成有关脱贫攻坚方面的接待2500余人次，共55批。

公务接待费支出决算比2016年减少 7.17 万元，下降 5 %。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度区接待办机关运行经费支出3.89万元，比2016年增加1.63万元，增长72.12%。

（二）政府采购支出情况

2017年度区接待办政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区接待办公有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金204.74万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表