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中共广元市利州区委区人民政府接待办公室 2017年部门决算编制说明

发布机构:区财政局 发布时间: 2019-03-01 10:23 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行党和国家有关政务接待工作的规定,制定本区接待工作制度,编制各类接待工作的具体接待办法,指导协调全区政务接待的业务工作;负责区委、区政府审批属于接待范围内的各类接待工作;做好接待专用品管理及相关工作;负责接待经费的申报、使用和管理工作;负责收集重要客情和接待信息反馈工作;完成区委、区政府主要领导交办其他任务。

一、2017年主要工作完成情况

2017年我办全年共完成接待省内外客人约6300余人次, 226批。其中省外重要接待3批;省内重要接待7批。另外,完成有关脱贫攻坚方面的接待2500余人次,共55批。

今年以来,接待任务量同比去年均有一定增长,顺利承办了全省秦巴山区贫困村帮扶力量工作座谈会、四川省2017年贫困县“摘帽”工作现场推进会等大型会议提供后勤服务保障,并积极做好相关接待工作。并按照区委安排,坚决打赢了脱贫摘帽这场硬仗,圆满完成了区委下达的帮扶任务,经省级验收我办帮扶的宝轮镇苏家村2户顺利脱贫摘帽。

二、部门概况

区接待办为区委区人民政府直属事业单位,由区委区政府办公室负责管理,核定事业编制5名,设主任务1名(正科级),设副主任1名(副科级),3名工作人员,经费纳入财政预算。


三、收支决算总体情况说明

2017年区接待办本年收入合计55.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入55.90万元,占100%。

2017年区接待办本年支出合计261.39万元,其中:基本支出56.64万元,占21.67%;项目支出204.74万元,占78.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计546.37万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少377.72万元,下降40.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出261.39万元,占本年支出合计47.84%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少172.22万元,下降39.72%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出261.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出250.92万元,占95.99%;社会保障和就业支出5.19万元,占1.99%;医疗卫生与计划生育支出2.03万元,占0.78%;住房保障支出3.24万元,占1.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为46.18万元,完成预算100%;决算数小于预算数的主要原因是年底有结转; 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为204.74万元,完成预算41.81%;预算数大于决算数的主要原因是2017年底有结转。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为5.19万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为2.03万元,完成预算100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为3.24万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.64万元,其中:

人员经费54.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费3.89万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为146.32万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算10.06万元,占6.88 %;公务接待费支出决算136.25万元,占93.12 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.06万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出10.06万元。主要用于区委区政府接待工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.53万元,下降5%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出136.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年我办全年共完成接待省内外客人约6300余人次, 226批。其中省外重要接待3批;省内重要接待7批。另外,完成有关脱贫攻坚方面的接待2500余人次,共55批。

公务接待费支出决算比2016年减少 7.17 万元,下降 5 %。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度区接待办机关运行经费支出3.89万元,比2016年增加1.63万元,增长72.12%。

(二)政府采购支出情况

2017年度区接待办政府采购支出总额0万元,

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区接待办公有车辆2辆。其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金204.74万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分。




2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


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