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一、基本职能及主要工作
（一）我会的主要职能有以下几点：
1、 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
2、 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3、 协助政府管理和服务非公有制经济；
4、 促进行业协会、商会改革发展；
5、 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
6、 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；
7、 承办党委和政府交办的工作事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
深入开展以守法诚信为重点的非公经济人士理想信念教育实践活动，组织非公经济代表专题学习党的十九大、省第十一次党代会和市区党代会精神4次，举办“不忘初心、筑梦前行”音乐朗诵会、引导非公经济人士增强“四个意识”。积极开展调查研究，提高参政议政水平，先后撰写《关于推进“百企进百村”精准扶贫行动的建议》等6篇调研文章，组织工商界人大代表、政协委员撰写提案建议条。制度建设得到加强，建立和完善了《工商联主席办公会议制度》等内部管理制度，进一步规范了机关内部管理。巩固和加强基层组织建设，启动“四好”商会建设，成功召开成都利州商会筹备会，抓紧筹建东坝商会和女性商会工作。加强与外地商会组织的联系交流，组织对企业代表对外交流2次。提高服务会员水平，引导企业转型升级，百夫长等企业荣获省“名牌产品”。信息宣传扩大，全年上报各类工作信息40条，分别被省、市工商联网站采用37条，名列县区第一。深入开展“万企帮万村”扶贫行动，牵头抓好“百企进百村”行动，全区共62家民营企业结对帮扶54个贫困村，建立各类产业基层23个，解决就业300余人，各类捐赠150余万元，有力地促进了全区脱贫摘帽。区工商联被全国工商联评为全国“五好”县级工商联、被市工商联评为全市业务综合绩效第一名，被区委区政府评为“帮扶工作先进集体”。
二、部门概况
我会属一级预算的行政单位，无其他事业单位
三、收支决算总体情况
2017年区工商联本年收入合计108.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.18万元，占100%。
2017年区工商联本年支出合计119.67万元，其中：基本支出101.45万元，占85%；项目支出18.22万元，占15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
区工商联2017年度财政拨款收、支总计130.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加32.49万元，增长33%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出119.67万元，占本年支出合计的92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加43.98万元，增长58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区工商联2017年一般公共预算财政拨款支出119.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出101.27万元，占85%；社会保障和就业支出9.1万元，占7%；医疗卫生支出2.4万元，占2%；农林水支出1.2万元，占1%；住房保障支出5.7万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
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部门：四川省广元市利州区工商业联合会(本级) |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
|
合计 |
1,196,706.48 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
1,012,677.48 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
1,012,677.48 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
842,462.56 |
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
170,214.92 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91,343.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
91,343.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91,343.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23,732.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23,732.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23,732.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
12,000.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
12,000.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
12,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56,954.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56,954.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56,954.00 |
||
1.一般公共服务:2017年决算数为101.3万元，完成预算113%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.社会保障和就业:2017年决算数为9.1元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为2.4万元，完成预算100%。
4.农林和水支出：2017年决算数为1.2元，完成预算100%。
5.住房保障支出:2017年决算数为5.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区工商联2017年一般公共预算财政拨款基本支出101.4万元，其中：
人员经费90.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区工商联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算100%。我会在发生公务接待支出时严格按财政预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.73万元，占财政拨款支出的1.45%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，230人，共计支出1.73万元，具体内容包括：接待全国、省、市工商联及异地友好商协会等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区工商联2017年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
区工商联2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区工商联机关运行经费支出10.77万元，比2016年增加3万元，增加38.61%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区工商联无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区工商联共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金28.2万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区；二是绩效管理人员匮乏，规范管理化有待加强；三是评价指标体系实际操作有难度。下一步改进措施：一是加强对本单位干部职工的宣传引导，强化绩效观念；二是加强绩效管理队伍建设，提高管理水平；三是完善指标体系，规范评价标准，提高绩效评价可操作性。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
3.5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2.5 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1.5 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1.5 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
|
|
服务非公经济（10分） |
10 |
||
|
工作调研（10分） |
10 |
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对基层组织建设项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是对绩效管理思想认识不够，二是对具体绩效管理操作方法不够科学合理。下一步改进措施：一是加大对各基层组织成员绩效管理宣传力度，提高各员思想观念，二是制定对本项目切实可行的管理办法，严格对标执行。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
广元市利州区工商业联合会/ 基层组织建设 |
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
3 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
2.5 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
4 |
||
|
完成时效 |
5 |
4.5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
|
|
|
社会效益（可选项） |
5 |
|||
|
生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
|
|||
|
公平效率（可选项） |
10 |
|||
|
使用效率（可选项） |
23 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
96 |
|||
