广元市利州区妇女联合会 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能职责

指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，开展培训，全面提高妇女素质；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，切实维护妇女儿童的合法权益，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况

实施巾帼建功行动，帮助妇女创业就业。一是联合区人社局、区总工会举办了2017年“春风行动”现场招聘会，现场提供女性就业岗位800多个，当场达成就业意向女性600余人。二是邀请广元市八益职业技术学校老师为白朝乡留守妇女开展为期10天的厨师技能培训；在嘉陵街道上河街社区开展了利州区城乡妇女创业就业技能培训班。同时，推荐宝轮镇贫困妇女4人参加市级巾帼家政服务培训“扶贫专班”培训，推荐贫困妇女4人到成都参加脱贫县巾帼致富带头人培训班学习。三是打造巾帼脱贫示范基地、巾帼科技示范基地各1个。

实施幸福家庭行动，倡树和谐文明新风。一是深入开展“最美家庭”宣传评选活动。通过各种方式动员广大妇女和家庭积极参与推荐评选，共评选出区级最美家庭10户，最美家庭活动组织奖5个，推荐“全国最美家庭”1户，上报省最美家庭8户，上报市最美家庭9户，收集优秀家庭题材作品8个、家风家训24条。征集并上报“我心中的最美家风最美家庭”优秀作品6个。征集党员、干部“家人寄语”优秀作品10余件。二是开展“三八”、“六一”、女儿节纪念庆祝活动。“三八”节期间，开展了 “青春怀旧”趣味体育运动会，六一期间，组织开展了主题为“情系贫困儿童 助力脱贫攻坚”的“六一”国际儿童节慰问活动，女儿节期间，与宣传部、文广新局一起承办了利州区首届十大魅力女性颁奖盛典活动。三是开展关爱救助活动。结合“走基层、访妇情”活动，组织党员干部入户下访，了解群众生产生活困难，加大贫困母亲、留守流动儿童的救助帮扶力度，于春节、三八节、六一节等节日节点慰问关爱贫困妇女儿童，送去慰问资金和物资；救助“两癌”妇女6人；三八节慰问工作一线妇女4名；开展了关爱女性生殖健康公益讲座，关注女性健康。四是积极争取民生项目。1月，争取到中国儿基会 “Hello小孩”爱心套餐公益项目；4月，在妇女儿童活动中心举行利州区“澳优能力多”奶粉捐赠发放仪式。五是开展家庭教育工作。上报赤化中学为示范家长学校，成立1个区级的家风家教微课堂群和1个分群，线上线下开展同心共育等家庭教育讲座20余场。

实施巾帼维权行动，助力法治利州建设。一是继续推进1123维权模式。进一步推广落实“1123”维权模式，切实抓好妇女儿童来信来访和12338维权热线的管理。二是切实推进反家暴法实施。进一步完善家庭暴力预防、制止、救助一体化的多部门合作机制，为受暴妇女儿童提供法律咨询、庇护救助等服务，区妇联、各乡镇（街道）妇联组织开展了反家暴工作专题培训。三是创新开展妇联维权在线课堂，邀请专业律师就女职工的权益保护进行了授课，并与现场听众互动，接受咨询，维权课堂通过微信直播的方式向全区群众进行手机直播。四是积极开展妇女儿童维权宣传活动。利用三八、六一、6.26等节日节点，联合公检法司等单位大力宣传《反家庭暴力法》等法律法规和防艾、禁毒、防拐等知识，同时为群众提供法律咨询、指导和服务。

实施强基固本行动，夯实基层妇联组织基础。一是全面完成乡镇（街道）妇联换届和村（社区）妇代会改建妇联工作，并对新当选的妇联主席和专职副主席进行了业务培训。二是推进妇女儿童活动阵地建设。继续抓好区妇女儿童活动中心、儿童友好家园、爱之家儿童活动室管理运行工作。

开展精准扶贫工作。一是严格按照全区扶贫攻坚工作要求，制定帮扶计划和每月重点工作责任清单，并根据实际情况为每户贫困户制订了2017年产业发展计划。二是加强困难救助。春节期间，对精准扶贫户进行了慰问；为每户贫困户添置了家用必需品。自筹资金为田垭村、安全村贫困户免费发放鸡苗716只，帮助贫困户增收；同时为贫困户向相关部分申请了困难救助等。被评为全区先进帮扶单位。三是在三堆镇小河村举行了“两扶一树”巾帼志愿服务活动启动仪式，发出“扶志扶能树新风、争做巾帼带头人”的倡议书。四是积极组织和推荐5名妇女同志参加首届“广元市巾帼扶贫之星”、“广元市巾帼脱贫之星”评选活动。

二、部门概况

2017年末共有财政供养人员8人，其中公务员4人，下属事业单位——利州区妇女儿童活动中心有事业人员4人。

三、收支决算总体情况

2017年区妇联本年收入合计119.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年区妇联本年支出合计119.15万元，其中：基本支出93万元，占78%；项目支出26.15万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计119.15万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加28.13、24.56万元，增长率各为32.7%、25.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出119.15万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少29.94万元，增长33.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出119.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出100.9万元，占84.7%；社会保障和就业支出8.4万元，占7%；医疗卫生支出3.3，占2.8%；住房保障支出5.3万元，占4.5%；扶贫支出1.3万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务2012901：支出决算数为76.1万元，主要是人员工资及工作经费支出；一般行管理事务2012902：支出决算数为4万元，用于妇儿活动支出其他群众团体事务；2012999：支出决算数为20.8万元，主要用于妇女儿之家建设等项目支出。超额完成预算数25%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2、社会保障和就业2080505：2017年决算数为8.4万元，完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育2100501：2017年决算数为3.3万元，完成预算100%。

4、住房保障支出2210201：2017年决算数为5.3万元，完成预算100%。

5、其他扶贫支出2130599：2017年决算数为1.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出93万元，其中：人员经费93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳动费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

其他群众团体事务20.8万元，主要包括：妇女儿童之家建设项目经费等。

其他扶贫支出1.3万元，主要包括：扶贫工作、两新工作经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

3、公务接待费

2017年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，77人次，共计支出0.5万元，具体内容包括：主要用于上级主管部门指导工作。

公务接待费支出决算比2016年减少2.05万元，下降80%。主要原因是公务用车改革。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度区妇联无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度区妇联无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区妇联机关运行经费支出11.2万元，比2016年增加4.5万元，增长67%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区妇联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区妇联共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金3.75万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95.5分。评价结论:2017年我办整体支出绩效评价自查自评结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
　　 存在问题:存在的问题：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区；二是绩效管理人员匮乏，规范管理化有待加强；三是内控信息化建设不够完善，内控制度落实还有待于加强。
　　下一步工作打算
　　一是加强对本单位干部职工的宣传引导，强化绩效观念；二是加强绩效管理队伍建设，提高管理水平；三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对基层组织建设项目开展了绩效评价，得分为96.5分，存在的问题：一是对绩效管理思想认识不够，二是对具体绩效管理操作方法不够科学合理。下一步改进措施：一是加大对各基层组织成员绩效管理宣传力度，提高各员思想观念，二是制定对本项目切实可行的管理办法，严格对标执行。

2017年项目支出绩效评价得分表