广元市利州区旅游局 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能  

1.贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区旅游发展的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2.制订全区旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划并组织实施，指导实施乡镇旅游发展规划，对本区旅游规划进行监督管理。

3.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。

4.制订全区旅游市场开发战略并组织实施，组织全区整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

5.负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

6.负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核和导游从业人员资格审核。

7.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。

8.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

9.制订旅游人才规划并组织实施，指导旅游教育培训工作。

10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、旅游人数、收入实现“双增长”。2017年，全区旅游接待人数预计达1340万人次，同比增长15.2％；旅游总收入预计达77亿元，同比增长22.9％。

2、康养旅游重点项目扎实推进。强化生态康养旅游名市核心区建设项目支撑，在推进市下达19个项目的基础上，全面梳理和前瞻谋划康养旅游项目，到2020年，全区共计划实施生态康养旅游项目94个，总投资412.3亿元。2017年，全区共实施项目59个，总投资205.8亿元。重点推进天曌山旅游区、月坝小镇、龙潭芳香农业公园、皇泽禅院等项目建设。加强项目招商，积极推介大小南山中药材康养基地、汤山温泉康养基地、黑石坡生态养生园及皇泽水乡康养旅游度假区等康养旅游项目，成功签约天曌山旅游区（20亿元）、月坝精品康养小院（25亿元）、天曌大唐女儿村（10亿元）、广元民族森林康养示范基地（10亿元）等康养旅游项目。有序推进联星集团清退工作，成立了天曌山旅游区项目指挥部，积极推动项目开工建设。

3、旅游扶贫成效明显。全区安排项目资金2955.3万元，用于旅游基础设施建设、农家乐和民宿达标户创建等工作。全区现已培育农家乐（乡村酒店）172家、省级乡村民宿达标户62户，解决贫困户就业300余人，年户均增收2 余万元，助推300余贫困户1200余贫困人口实现脱贫。贫困人口通过直接或间接参与乡村旅游增收占其年人均纯收入的40%以上，贫困人口参与旅游业态人数占贫困总人口的69.3%。大力实施乡村旅游“后备箱”工程，集中组织开展了宝轮、工农、大石、龙潭、金洞、白朝等采购活动。省级旅游扶贫示范区、5个省级旅游扶贫示范村创建工作均已接受省级验收。旅游扶贫“三全五增”模式经验在全省旅游扶贫现场培训会上作交流发言，并得到市人大常委会主任邓光志同志的肯定性批示。成功承办了全市旅游扶贫工作现场推进会。

4、推动景区建设上档升级。天曌山国家森林公园列入全国森林康养基地试点建设单位，被确定为全省首批国家级森林氧吧和森林康养国际合作示范基地。龙潭山地农业公园创建省级旅游度假区，紫兰湖·菖溪河乡村生态旅游区、青岭稻香园AA级景区，井田荷花园AAA级景区创建工作均已接受验收。加快推进龙潭山地农业公园创建AAAA级景区工作，为2018年迎检做好前期准备工作。

5、康养惠民年活动有声有色。围绕春季“芳香利州赏花游”、夏季“清凉利州消夏游”、秋季“舌尖利州美食游”、冬季“温泉利州踏雪游”主题，全年开展“康养惠民年”活动24场，康养惠民深入人心。举办了“女皇故里、康养利州——2017广元利州旅游西安营销活动”，成为全市第一个开展高铁沿线城市营销的县区，社会反响好。积极参加“第十三届海峡旅游博览会”、“重庆避暑旅游文化节”、西成高铁广元首发欢迎仪式等活动，取得了良好的宣传效应。

二、部门概况

利州区旅游局属参公管理事业单位，下属二级单位１个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他全额事业单位１个。

三、收支决算总体情况说明

2017年区旅游局本年收入合计278.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.94万元，占92.66%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占7.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入**0.43万元，占0.15%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年区旅游局本年支出合计268.03万元，其中：基本支出109.73万元，占40.94%；项目支出158.3万元，占59.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区旅游局2017年度财政拨款收入总决算277.94万元，支出总决算267.6万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加165万元，增长146.1%；支出总计增加157.02万元，增长142%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出267.6万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加165.02万元，增长160.87%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区旅游局2017年一般公共预算财政拨款支出267.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.61万元，占3.59%；医疗卫生支出2.85万元，占1.06%；农林水支出1.3万元，占0.49%；商业服务业等支出247.88万元，占92.63%；住房保障支出5.96万元，占2.23%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505:2017年决算数为9.61万元，完成预算100%。
　　2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101102:2017年决算数为2.85万元，完成预算100%。
    3、农林水支出（类）213（款）21305（项）2130599:2017年决算数为1.3万元，完成预算100%。
    4、商业服务业等支出（类）216（款）21605（项）2160501：2017年决算数为247.88万元，完成预算91.6%，决算数小于预算数的主要原因是应付办公费及职工工资调标等。

　　5、住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201：2017年决算数为5.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出109.3万元，其中：

人员经费84.66万元，主要包括：基本工资27.5万元、津贴补贴13.66万元、奖金1.34万元、伙食补助费1.2万元、绩效工资9.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元、其他社会保障缴费4.3万元、其他工资福利支出11.71万元、奖励金0.05万元、住房公积金6.02万元等。
　　公用经费23.74万元，主要包括：办公费10.12万元、印刷费0.76万元、手续费0.14万元、电费0.13万元、邮电费0.95万元、差旅费0.82万元、维修（护）费0.22万元、培训费0.06万元、公务接待费3.73万元、工会经费0.48万元、福利费1.06万元、其他交通费3.41万元、其他商品和服务支出1.82万元、办公设备购置0.9万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数略小于预算数，主要原因是加强单位内部控制入管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.48万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年减少0万元，下降0%。主要原因是无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少万元，下降0%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出6.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出6.48万元，具体内容包括：旅游宣传、旅游项目招商引资、乡村旅游、旅游标准化建设、旅游景区建设、精准扶贫等方面工作公务接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降0.01%。主要原因是加强单位内部控制及管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区旅游局机关运行经费支出24.64万元，比2016年增加5.78万元，增长30.64%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区旅游局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是资产管理信息化管理不够完善；二是单位内部内控制度不够健全；工作动态跟踪不及时；三是单位可持续发展能力的重点工作完成情况中个别项目推进缓慢和科技制度方法运用不足；四是社会公众满意度有不足之处，比如4A级景区持续投入提升不足。下一步改进措施：一是按资产管理管理，进一步完善资产信息化的管理工作；二是健全和完善单位内部控制制度，完善工作动态监管机制；三是深入研究、创新举措、协调解决历史遗留问题；四是加强景区和行业管理，不断提升力度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表