广元市利州区人民法院 2017年部门决算编制说明

一、 基本职能及主要工作

广元市利州区人民法院通过审判活动，运用各种法律法规调节社会矛盾，经济矛盾，维护正常的社会秩序，为社会稳定和经济建设服务。
     广元市利州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、部门概况

1、机构情况  我院现有行政编制103人，事业编制12人，工勤编制3人，下设5个综合部门，10个审判庭（局、室、中心），7个人民法庭。

2、人员增减变动情况：2017年末行政101人（年初预算100人，年中调入3人，退休2人）；工勤3人；全额事业11人（年初11人，调入1人）；遗属5人；临聘108人(其中财政带编带资30人，自聘78人)；退休人员43人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位收入决算总额为3870.88万元，其中：当年财政拨款收入3870.19万元，其他收入0.69万元。收入决算总额较2016年增长24.32%。

2017年本单位支出决算总额为3305.55万元，其中：公共安全支出3028.99万元，社会保障和就业138.56万元，医疗卫生与计划生育支出53.52万元，住房保障支出83.48万元，农业水支出（扶贫工作）1.00万元等。年末结转和结余900.53万元。支出决算总额较2016年增长6.16%。

收入总额及支出总额增长的主要原因是本年度档案数字化、法院科技法庭、数字网络监控系统建设项目的资金投入和2016年度的目标考核奖励金发放以及增加司法辅助人员78名而增长。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入3870.19万元，与2016年相比，财政拨款收入增加757.06万元，增长24.32%；2017年财政拨款支出3304.86万元，支出增加191.73万元，增长6.16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年财政拨款支出共计3305.55万元。其中，基本支出1986.55万元，主要用于人员经费和法院日常工作运行经费；项目支出1318.32万元，主要用于案件审判和案件执行业务费支出和档案数字化项目、科技法庭网络化建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1986.55万元，其中人员经费 1578.66万元，主要包括基本工资420.07万元、津贴补贴411.15万元、奖金251.98万元、绩效工资37.62万元、养老保险缴费138.56万元、医疗保险缴费53.52万元、其他工资福利支出105.00万元、住房公积金83.48万元、退休人员及遗属生活补助49.05万元、独子父母奖励金0.43万元、其他个人和家庭补助支出27.80万元。

      公用经费支出398.89万元，主要包括：办公费30.43万元、印刷费4.16万元、水费1.53万元、电费7.50万元、邮电费3.85万元、物业管理费4.50万元、差旅费23.16万元、维修（护）费29.15万元、租赁费6.85万元、会议费2.91万元、培训费9.93万元、公务接待费0.82万元、被装购置费9.96万元、劳务费105.94万元、工会费6.73万元、福利费25.86万元、公务用车运行维护费21.82万元、其他交通费76.36万元、其他商品支出27.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费支出26.25万元。

（一）因公出国（境）经费未发生金额。

（二）公务接待费   2017年公务接待费 4.43万元,公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待31批次，557人，共计支出4.43万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车运行维护费21.82万元,较2016年21.94万元决算数（下降）0.05%，主要原因是燃油费降低。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度法院政府性基金预算支出0元。

九、国有资本经营经营支出决算情况说明

2017年度法院国有资本经营经营支出0元。

十、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计398.89万元。

（二）政府采购支出情况   按照政府采购法规定，2017年我院新购办公设备（办公、家具、电脑）一批，通过政府采购程序已购买，并投入使用；档案数字化项目按合同进度步入实施阶段；数字网络安全监控系统建设项目（增量）已通过政府采购招标程序，现已投入使用；科技法庭建设5套，通过招标采购程序已购买，并投入使用。

（三）国有资产占有使用情况

2017年底，执法执勤使用车辆21辆（其中一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车8辆）。

（四）部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表