四川省中国共产主义青年团广元市利州区委员会 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团广元市利州区委员会是广元市利州区各级团组织的领导机关。

一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二是围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。

三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五是负责全区青年统战工作。

六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

七是指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八是负责团区委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

九是承办区委、区政府和共青团广元市委交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、强化思想引领，广泛凝聚青年

一是开展主题活动强化思想政治引领。以学习宣传党的十九大、省第十一次党代会为统揽，认真开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委、区委重要会议精神学习宣传教育活动。广泛开展“喜迎十九大、坚定跟党走”主题宣传教育活动、“两红两优”、优秀志愿者评选表扬活动，纪念建团95周年主题团日系列活动等，举办“出彩红领巾”全区少儿才艺大赛，广泛引导广大青少年坚定“四个自信”，不断凝聚“向上向善”共识。

二是深入开展“一学一做”教育实践。团区委切实履行主体责任，成立了以团区委书记为组长、其他干部为成员的“一学一做”教育实践领导小组，研制并下发了实施方案。五四期间，全区各基层团组织结合“一学一做”开展了丰富多彩的系列活动，形成了“一学一做”教育实践的热潮。团区委在万达中学举办了全市纪念建团95周年暨2017年离队入团仪式，为全市入团仪式提供示范样本。采取宣传标语、LED动态播放、宣传专栏等形式对“一学一做”教育实践的意义、要求进行广泛宣传，在全区营造了浓厚的活动氛围。

三是加强新媒体舆论引导。适应当代青年信息接受方式和思想表达方式的变化特点，加强团属微博、微信公众号等新媒体建设。开展“我为利州代言”等健康向上的网络系列活动，弘扬网上正能量，进一步加强对青少年的文化熏陶。

2、围绕中心大局，发挥生力军、突击队作用

一是脱贫攻坚工作扎实推进。始终把脱贫攻坚作为头等大事，组建10支青春扶贫志愿行动队开展助农双抢、政策宣传、文明卫生等活动。积极发挥团组织优势，与区商务局、就业局合作，举办全区青年电商创业培训班3期，培训农村创业青年270余人。整合团内外资源，实施青春聚力公益扶贫项目2个；持续实施“留守儿童关爱”项目，分别在三堆镇井田村和荣山镇雷坝社区建成“童伴计划”2个项目点，开展暑期夏令营，为留守儿童、贫困儿童提供学业辅导、心理疏导、亲情陪护等各种服务，帮助他们解决实际困难，优化成长环境。与中科院成都分院团工委合作，为金洞小学57名学生捐赠了价值近万元的校服。与万达广场合作，举办“青年阳光跑”活动，为边远山区学校捐得图书1000余册。联系广元市蓝精灵文化艺术中心等培训机构定期为偏远学校开展艺术辅导，丰富学生课余生活。认真做好大石镇石笋村及三堆镇井田村、三堆村的帮扶工作，制定有针对性的帮扶措施，实现石笋村已脱贫户持续增收，三堆村、井田村贫困户脱贫。

二是积极搭建产业发展平台。大力开展农村青年致富带头人、“领头雁”、最美青工等评选活动，选树各行各业青年典型，引领青年岗位建功。白朝乡魏子村的村主任，广元市恒昌生物科技有限责任公司负责人王钦被团中央、农业部表彰为“全国青年致富带头人”。大力宣传支持青年创新创业的各项政策措施，联合相关部门开展各类宣讲、论坛10余次，开展“春风行动招聘会”等活动，培训返乡青年700余名。

三是青年志愿服务蓬勃开展。全区注册志愿者达2万余名，新招募西部计划志愿者17名、累计在岗24名。持续推进“逐梦计划”，在川内高校招募80余名大学生到我区开展暑期实习。先后组织青年志愿者800余人次服务春运、女儿节、文明劝导、大型体育赛事、创国卫迎复检等区委、区政府重大工作和活动。累计开展法治宣传、禁毒防艾、防汛减灾、秸秆禁烧等志愿服务活动60余次、提供服务800余人次。

3、始终心系青年，发挥好桥梁纽带作用

一是大力促进青年创业就业。加强与财政、人社、金融等部门的合作，积极为青年创业就业争取更多优惠政策。加强区青年创业产业园、大学生创业俱乐部等青年创业阵地建设，大力宣传支持创业的各项政策措施，联合相关部门开展各类宣讲、论坛10余次。扎实做好青年创业促进计划（SYE）项目推报工作，为创业青年12人发放贷款80万元，为青年创业提供了有力扶持。

二是努力服务青少年学习成长。持续深化留守学生等重点青少年群体关爱行动，积极整合社会资源，协同社会组织参与社会治理，深入开展“汇爱家园”“童伴计划”“暑期夏令营” “城乡社区互助计划”等关爱项目。实施“我要上大学”项目，为12名家庭困难学子发放助学金6万元。积极打造青年交友联谊互动平台，开展“广元万达情人节相亲大会”等青年相亲交友活动，促进各行业、各领域青年之间的沟通交流，切实帮助青年社会融入。

三是切实维护青少年合法权益。联系区法、检部门将青少年案件办理作为重点工作，严把失足青少年教育引导关；开展《预防未成年人犯罪法》、《未成年人保护法》宣传活动，通过校园法制报告会、交通安全知识图片展等形式，促进广大青少年知法、懂法、守法，提高了青少年法治意识和自我保护能力。

4、全面推进从严治团，自身建设不断加强

一是始终坚持党建带团建，基层基础不断夯实。高标准完成区乡两级换届工作。换届后，团区委机关干部配备率为100%，并分别选配了1名挂职副书记和兼职副书记。全区17个乡镇（街道）均配齐配强了团的（工作）委员会，目前，全区乡镇（街道）的团（工）委书记均由党政领导班子中副科级干部兼任，党委联系指导团委工作力度不断加强。团组织覆盖面不断加强。乡镇、学校团组织达到全覆盖，在7个非公有制企业和社会组织建立了团组织，有效扩大了基层组织的覆盖面。全面落实基层工作经费保障机制，进一步激发了基层组织活力。

二是加强团员发展、教育和管理。全面贯彻落实《关于加强新形势下发展团员和团员管理工作的意见》，做好发展团员工作，坚持团员标准，严格入团程序，开展入团仪式示范活动，加强团前教育和推优入团工作，严把关口，控制增量，提升质量，实现初中阶段毕业班团学比控制在30%。落实“三会两制一课”制度，严肃团的组织生活，推动团员成为注册志愿者。同时，严格按照新出台的团费收缴使用管理办法，在全面摸底团员数量的基础上，严格按照比例进行团费收缴。

三是大力加强队伍和作风建设。认真落实“8+4”“4+1”“1+100”等制度，推动团干部到基层一线学习锻炼、直接联系普通青年。将团干部培训纳入全区干部培训总体规划，集中培训基层团干、中学团委书记和西部计划志愿者。同时积极推荐基层团干部参加各级各类培训工作，不断加强团干部综合素质和业务素质。

二、部门概况

中国共产主义青年团广元市利州区委属于独立核算单位，执行的是行政会计制度，二级预算单位，下设事业单位一个（关工委），共有编制5个，其中机关行政编制4个，2017年末实有干部职工4人，其中：乡镇正科级干部1人，乡镇副科级干部2人，科员1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年团区委本年收入合计54.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.19万元，占100%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年团区委本年支出合计53.05万元，其中：基本支出47.95万元，占90.39%；项目支出5.1万元，占9.61%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算54.19万元。与2016年相比，财政拨款收入增加5.58万元，增长11.48%。财政拨款支出总决算53.05万元。与2016年相比，财政拨款支出增加3.07万元，增长6.1%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出53.05万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加3.07万元，增长6.1%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出53.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出44.13万元，占83.19%；社会保障和就业支出5.16万元，占9.73%；医疗卫生支出1.22万元，占2.3%；住房保障支出2.54万元，占4.78%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）29（项）01: 支出决算为44.13万元，完成预算92.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调资未支付。

2.社会保障和就业（类）205（款）05（项）05: 支出决算为5.16万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为1.22万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算为2.54万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47.95万元，其中：

人员经费40.89万元，主要包括：基本工资11.44万元、津贴补贴10.17万元、奖金0.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.16万元、其他社会保障缴费2.17万元、其他工资福利支出7.05万元、奖励金0.01万元、住房公积金3.2万元、生活补助0.76万元。
  公用经费7.06万元，主要包括：办公费0.93万元、印刷费0.51万元、手续费0.07万元、水费0.11万元、电费0.24万元、邮电费0.33万元、物业管理费0.01万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.12万元、工会经费0.72万元、福利费0.53万元、其他交通费2.82万元、办公设备购置0.48万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算与预算数持平的主要原因是根据财政预算，严格控制“三公”经费的支出。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：志愿者公益活动及关工委交流活动。

公务接待费支出决算比2016年增加下降0.05万元，下降9.11%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度团区委机关运行经费支出7.07万元，比2016年减少14.26万元，减少66.85%，增长原因是关工委工作经费及青少年活动经费未纳入决算。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，团区委政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，团区委共有车辆0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金70.72万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是履职成效需进一步加强，二是进一步提高创新工作。下一步改进措施：一是加强内部控制管理制度，做好预算绩效管理，二是抓好创新工作，使单位综合绩效评价达到最好效果。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。