中共四川省广元市利州区委组织部 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共广元市利州区委组织部基本职能是研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织的建设，负责全区党员干部教育、管理、监督、培训工作，负责全区有关干部备案审查和任免工作及人才等工作。管理区委老干部局、区直属机关工作委员会、区两新党组织工作委员会，归口管理区委党建办、农建办、干教办。

（二）2017年重点工作完成情况。一是持续深化领导班子思想政治建设，强化思想理论武装，严肃党内政治生活，推进领导班子规范化运行。二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实基层党建底线管理，深入学习宣传党的十九大精神。三是进一步加强换届后领导班子和干部队伍建设，精准科学选人用人，分级分类教育培训干部，加强和改进干部日常监督管理。四是着力提高各领域基层党组织组织力，深入推进基层组织标准化规范化建设，全方位深化社区“五大体系”建设，积极探索推进党小组设置和活动方式创新，从严党员教育管理服务。五是持续深化党建扶贫工程助推脱贫攻坚，统筹调配加强重点部位力量，建立健全党组织领导下的村级集体经济“一司三社”发展模式，全面实施实施“一村一领头羊”计划。六是创新改革人才发展体制机制，加强人才工作的领导和项目化管理，实施重大人才工程，“刚柔并济”招才引智，扎实开展优秀人才助力脱贫攻坚“八大行动”。七是进一步加强老干部工作，落实好老干部政治、生活待遇，做好老干部医疗保健工作。

二、部门概况

中共广元市利州区委组织部属一级预算单位，执行行政单位会计制度。下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。2017年度调入公务员2人，调出公务员4人，参照管理事业单位调出1人，调入其它事业人员1人，引进高层次人才3人，年末实有在职人数 33人。在职人员中：公务员18人，行政工人2人，参公事业编制6人，全额补助事业编制7人。

三、收支决算总体情况说明

本单位2017年收入合计411.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.87万元，占100%。

本单位2017年支出合计485.32万元，其中：基本支出404.77万元，占83.4%；项目支出80.55万元，占16.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收、支总计485.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少66.26万元，下降12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出485.32万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7.18万元，增长1.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出485.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出404.47万元，占83.34%；社会保障和就业支出41.09万元，占8.47%；医疗卫生支出13.8万元，占2.84%；住房保障支出22.56万元，占4.65%；其它扶贫支出3.4万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201）:2017年决算数为404.47万元，完成预算100%。其中：行政运行（2013201）支出327.32万元，占80.93%；一般行政管理事务（2013202）支出75.85万元，占18.75%；其它共产党事务（2013699）支出1.3万元，占0.32%。

2. 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2017年决算数为41.09万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗支出（2101101）2017年决算数为13.8万元，完成预算100%。

4.住房保障支出:住房公积金（2210201）2017年决算数为22.56万元，完成预算100%。

5、其它扶贫支出（20130599）：2017年决算数为3.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出404.77万元，其中：

人员经费355.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费48.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.32万元，完成预算98.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算98%；公务接待费支出决算为4.44万元，完成预算98.67%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7.16万元，下降40.94%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.12万元，下降54.74%；公务接待费支出与2016年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）旨支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.88万元，占56.98%；公务接待费支出决算4.44万元，占43.02%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车运行维护费5.88万元。运行维护费主要用于工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.12万元，下降54.74%。主要原因是2016年车改后，本单位只定向保留老干部局一般公务用车1辆，原有公务用车轿车1辆和越野车1辆移交区机关事务管理局。

2.公务接待费

2017年公务接待费4.44万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。其中：国内公务接待40余批次，550余人，共计支出4.44万元，主要用于接待上级部门各项重点工作巡视、督查工作组和市外单位学习考察组。公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017度，本单位机关运行经费支出48.89万元，比2016年增加11.9万元，增长32.19%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位定向保留一般公务用车1辆。另有两辆一般公务用车在2016年公车改革后，移交区机关事务管理局，本单位资产尚未下账。

（三）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。存在的问题：一是中期评估不到位；二是对绩效目标动态监控不够；三是可持续发展创新工作还需要进一步加强。下一步改进措施：一是切实加强对整体支出的中期评估和绩效目标动态监控，确保财政资金使用效率；二是加强科技创新、工作创新，使综合绩效评价达到最好的效果。

2017年部门整体支出绩效评价得分表