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中共广元市利州区委群众工作局 2017年部门决算编制说明

发布机构:区财政局 发布时间: 2019-03-01 09:53 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。中共广元市利州区委群众工作局主要从事群众信访、维稳、矛盾纠纷排查调处等工作。

(二)2017年重点工作完成情况。今年以来,在区委、区政府的领导和市委群众工作局的指导下,我们坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大以及习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神,紧紧围绕全区工作大局,积极适应新常态、树立新理念,深入推进信访工作制度改革,加强信访法治化建设,持续做好阳光信访、责任信访、法治信访,在源头治理上添措施,在规范办理上提质量,在解决问题上下功夫,在提能培训上求突破,在责任落实上树权威,切实维护群众合法权益,及时反映社情民意,不断提高信访工作水平。为促进全区经济发展、民生改善、社会和谐稳定做出了积极贡献。

二、部门概况

中共广元市利州区委群众工作局总编制14名,其中行政编制6名,事业管理编制7名,工勤人员编制1名。在职人员总数20人,其中正式人员14人(行政人员6人,事业人员7人,工勤人员1人),社情民意短信平台临聘人员4名。退休人员1人,公益性岗位1人。

领导职数配备局长1人,副局长2人,班子成员共3人;内设机构为区群众工作中心、办公室、接访室、监查督办股、办信股、排查调处股、社情民意短信平台等7个部门。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计196.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入196.92万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年本年支出合计216.43万元,其中:基本支出206.23万元,占95.3%;项目支出10.2万元,占4.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计216.43万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加57.7万元,增长36.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出216.43万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加57.7万元,增长36.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出216.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出181.71万元,占83.9%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出17.45万元,占8.1%;医疗卫生支出6.3万元,占2.9%;住房保障支出10.96万元,占5.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010301: 支出决算为171.51万元,完成预算105.7%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年度财返资金。一般公共服务2010302:支出决算为:10.2万元,完成预算0%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年度财返资金应付资金,本年度未纳入预算。

2.社会保障和就业2080505: 支出决算为17.45万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为6.3万元,完成预算100%。

4.住房保障支出2210201:支出决算为10.9万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出206.23万元,其中:

人员经费168.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费38.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元,完成预算99%,与预算数基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.97万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,112人次(不包括陪同人员),共计支出0.97万元,具体内容包括:G5京昆高速重大车祸甘肃工作组接待、其他县区三跨三分离信访事项处置接待等。其中:无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元,下降1%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出46.4万元,比2016年增加36.27万元,增长358%,主要为支付2016年度财返应付未付。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额8.23万元,其中:政府采购货物支出8.23万元主要用于新搬办公室会议室等办公家具新购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆1辆。为机关事务局收回管理。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金216.43万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是绩效评价开展和绩效评价结果运用不够,二是可持续发展科技创新不够,三是可持续发展人才培养不够。下一步改进措施:一是加大绩效评价的结果运用,二是加大可持续发展的科技创新和人才培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 


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