中共广元市利州区委群众工作局 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共广元市利州区委群众工作局主要从事群众信访、维稳、矛盾纠纷排查调处等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。今年以来，在区委、区政府的领导和市委群众工作局的指导下，我们坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大以及习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神，紧紧围绕全区工作大局，积极适应新常态、树立新理念，深入推进信访工作制度改革，加强信访法治化建设，持续做好阳光信访、责任信访、法治信访，在源头治理上添措施，在规范办理上提质量，在解决问题上下功夫，在提能培训上求突破，在责任落实上树权威，切实维护群众合法权益，及时反映社情民意，不断提高信访工作水平。为促进全区经济发展、民生改善、社会和谐稳定做出了积极贡献。

二、部门概况

中共广元市利州区委群众工作局总编制14名，其中行政编制6名，事业管理编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数20人，其中正式人员14人（行政人员6人，事业人员7人，工勤人员1人），社情民意短信平台临聘人员4名。退休人员1人，公益性岗位1人。

领导职数配备局长1人，副局长2人，班子成员共3人；内设机构为区群众工作中心、办公室、接访室、监查督办股、办信股、排查调处股、社情民意短信平台等7个部门。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计196.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本年支出合计216.43万元，其中：基本支出206.23万元，占95.3%；项目支出10.2万元，占4.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计216.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加57.7万元，增长36.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出216.43万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加57.7万元，增长36.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出216.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出181.71万元，占83.9%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.45万元，占8.1%；医疗卫生支出6.3万元，占2.9%；住房保障支出10.96万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010301: 支出决算为171.51万元，完成预算105.7%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度财返资金。一般公共服务2010302：支出决算为:10.2万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度财返资金应付资金，本年度未纳入预算。

2.社会保障和就业2080505: 支出决算为17.45万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为6.3万元，完成预算100%。

4.住房保障支出2210201:支出决算为10.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出206.23万元，其中：

人员经费168.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费38.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算99%，与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：G5京昆高速重大车祸甘肃工作组接待、其他县区三跨三分离信访事项处置接待等。其中：无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降1%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出46.4万元，比2016年增加36.27万元，增长358%，主要为支付2016年度财返应付未付。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额8.23万元，其中：政府采购货物支出8.23万元主要用于新搬办公室会议室等办公家具新购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆。为机关事务局收回管理。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金216.43万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是绩效评价开展和绩效评价结果运用不够，二是可持续发展科技创新不够，三是可持续发展人才培养不够。下一步改进措施：一是加大绩效评价的结果运用，二是加大可持续发展的科技创新和人才培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表