四川省广元市公安局利州区分局 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广元市公安局利州区分局是广元市利州区一级预算单位，广元市公安局的二级预算单位。其主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，编制全区公安工作的发展战略和中长期计划，部署利州区公安工作并组织、指导、检查、监督利州区公安工作贯彻执行情况。

（二）规划和组织实施全区公安队伍职业化、正规化、现代化建设，制定利州区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织开展民警教育训练、公安宣传、公安督察等工作，检查监督落实情况；按规定权限任用干部，实施对警察的管理和监督；查处、督办利州区公安队伍违法违纪案件。

(三)研究改革开放和社会主义市场经济体制运行中公安工作的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析预测敌情和社会治安方面的情况，为利州区委、区政府和上级公安机关提供信息与对策。

(四)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、治安案件、经济案件及毒品案件的侦察工作，依法处置严重危害社会安定的突发性案（事）件、聚众闹事、骚乱事件和治安灾害事故。

(五)依法管理利州区社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业、文化娱乐场所。

(六)指导、监督利州区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责公安警卫工作，组织实施对国家规定的重要警卫对象、特定人员、重要场所和设施等目标的安全警卫。

（七）指导、监督、组织实施利州区消防、森林防火工作。组织、实施火灾预防和扑救工作，组织实施消防监督；指导森林公安部门的业务工作。

（八）指导、监督、管理、实施利州区公安机关计算机安全监管工作，组织实施公安信息、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术建设。

(九) 指导、检查、监督利州区公安机关的执法活动。 组织起草公安地方规范性文件，负责公安机关国家赔偿和行政复议、行政诉讼和执法制度建设；指导、监督、实施对戒毒所、拘留所的管理工作，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利、缓刑、假释的罪犯和监外执行罪犯执行情况进行监督、考察。

（十）组织、指导出入境和外国人在本区居留、旅行的有关管理工作。

(十一)负责利州区公安后勤保障工作。

(十二)承办利州区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在市区党委政府和市公安局的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，利州公安紧抓十九大安保维稳中心线，以保市主城区政治稳定和治安良好为己任，在改革中奋进，在发展中创新，以目标为指针，攻下全市破案打击总数近半壁河山，大案、要案、重案、积案所向披靡。全年共破刑案1117件，移送起诉666人，审结511人，抓获各类上网逃犯126名；查处行政案件1809件，行政处罚1156人。其中，分局破获部省市督办涉毒案件3件，涉网毒品案件12件，公开查缉破获21件，查处吸毒人员610人次，责令社区戒毒182人，决定强制隔离戒毒78人；缴获冰毒成品3000余克，海洛因1600余克。查破食药环犯罪案件2件、假烟草案件5件；侦破黄赌案件102件，处罚186人。

二、部门概况

广元市公安局利州区分局内设4个部门，10个大队，23个派出所，1个拘留所。截止2017年底，分局总编制设483名，实有人员458名，其中行政编制人员435名，参照公务员法管理的事业编制人员22名，另有利州区工勤控制数1名。

三、收支决算总体情况说明

广元市公安局利州区分局为市、区两级财政供养，其中市财政供养人员383人，利州区财政供养72人（含工勤控制数1名）。市财政拨款部分收支情况由市公安局统一公开决算，现将区财政决算部分（简称利州区公安分局本级）公开如下：

2017年广元市公安局利州区分局（本级）本年收入合计4072.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4072.90万元，占100%；事业收入0，其他收入0. 年初结转和结余1936.54万元，合计全年可支配金额6009.44万元。

2017年广元市公安局利州区分局（本级）本年支出合计4064.68万元。其中：基本支出1827.26万元，占44.95%；项目支出2237.42万元，占55.05%；上缴上级支出0；经营支出0；对附属单位补助支出0。结转2018年1944.76万元，主要为中央转移支付2017年及以前年度设备采购费用及民警13月奖励工资、抚恤金等个人支出等未支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

广元市公安局利州区分局（本级）2017年度当年财政拨款收入4072.9万元万元，较2016年当年财政收入3839.88万元增长6.1%；支总决算4064.68万元，较2016年当年财政支出4221.65万元相比增长3.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4064.68万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加233.02万元，增长6.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4064.68万元，主要用于以下方面:公共安全支出3864.64万元，占95.08%，包括：行政运行类1627.23万元，一般行政事务管理1530.46万元，治安管理127.41万元，刑事侦查48万元，出入境管理5万元，禁毒管理114.8万元，道路交通管理50万元，网络侦控管理217.94万元，网络运行及维护50万元，拘押收教场所72万元，其他公安支出21.8万元；社会保障和就业支出112.33万元，占2.76%；医疗卫生支出29.70万元，占0.73%；住房保障支出58.01万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（支出功能编号204）:2017年决算数为3864.64万元，与预算数持平。

2.社会保障和就业（支出功能编号208）:2017年决算数为112.33元，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（支出功能编号210）:2017年决算数为29.7万元，与预算数持平。

4. 住房保障支出58.16万元(支出功能编号221)：2017年决算数为58.01万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1827.26万元，其中：

人员经费1125.46万元，主要包括：基本工资274.12万元、津贴补贴322.95万元、奖金22.16万元、伙食补助费14.65万元、绩效工资5.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.97万元、职业年金缴费0、其他社会保障缴费48.27万元、其他工资福利支出200.04万元、住房公积金58.01万元，其他对个人和家庭的补助支出30.96万元等。
  公用经费701.8万元，主要包括：办公费17万元、印刷费10.53万元、水费3.96万元、电费14万元、邮电费13.32万元、物业管理费4万元、培训费2万元、公务接待费2.04万元、劳务费463.97万元、工会经费20万元、福利费32万元、公务用车运行维护费18.98万元、其他交通费100万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广元市公安局利州区分局（本级）2017年度“三公”经费利州区财政拨款部分支出决算为21.02万元，年初预算22.6万元，为年初预算的93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，预算0；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.98万元，预算20万，为预算的94.9%，主要用于出差办案及派出所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出决算为2.04万元，预算2.6万元，为预算的78.46%，国内公务接待32批次，221人。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步严格公务接待审批手续，同时推进节能减排等措施，多方面严管三公经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行维护费支出决算18.98万元，占90.29%，与2016年持平，主要用于办案业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。；公务接待费支出决算2.04万元，占9.71%，与2016年持平，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，广元市公安局利州区分局机关运行经费支出701.8万元，比2016年相比持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，广元市公安局利州区分局（本级）政府采购支出总额856.92万元，其中政府一般采购货物支出165.42万元，包括政府采购货物支出73.62万元、政府采购服务支出91.8万元。主要用于用于机关及派出所所需一般家具家电采购及一般设备采购；另有中央转移支付款采购国保、刑侦、禁毒等特殊警种的涉密及专用设备691.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广元市公安局利州区分局（本级）共有车辆39辆，其中：执法执勤车辆39辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金777.06万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是财务绩效管理创新能力不足；二是对会计凭证的审核不够细致；三是内部控制制度需进一步坚持落实到位。下一步，分局将继续完善财务管理制度，督促会计人员进一步加强业务知识学习和廉政纪律教育，努力把好各项财务关卡，力争将公安分局的财务管理能力和会计核算水平再提新台阶，使支出资金发挥最大效能。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）