广元市利州区老区建设促进会 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 基本职能。深入调查研究，了解老区经济社会发展状况，向区委、政府提出合理化建议。宣传党关于革命老区建设的路线、方针、政策，老区的光荣传统，老区建设发展的成就。配合党委政府为老区办实事，为开发老区资源、发展经济，做好穿针引线工作。加强与各地老促会的联系，互相配合，共同促进老区建设为老区全面建成小康社会作贡献。

（二）在区委政府的领导和上级主管部门的指导下工作开展情况。

1、着力改善民生，构建和谐老区。

2、大力开展我区扶贫工作以及“文化、科技、卫生”三下乡活动。

3、调整农业结构，增加老区农民收入。

4、大力开展老区宣传工作。

5、完成区政府交办的其他事项。

二、部门概况

我会经区人民政府批准成立，共有编制2个,行政编制1个，工勤编制1个。经区领导同意批准共有四位老干部驻会参与领导、管理我会日常工作，并发放补助支出。

三、收支决算总体情况说明

2017年我会本年收入合计29.39万元，其中：财政拨款收29.39万元，占100%。

2017年我会本年支出合计31.54万元，其中：基本支出25.54万元，占80.98%；项目支出6万元，占19.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况说明

我会2017年度财政拨款收支总决算60.93万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13.21万元，增长27.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我会2017年度一般公共预算财政拨款支出31.54万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加8.46万元，增长36.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我会2017年一般公共预算财政拨款支出31.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出26.91万元，占85.32%；社会保障和就业支出2.36万元，占7.48%；医疗卫生支出0.81万元，占2.57%；住房保障支出1.46万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

1.一般公共服务（类）政府及机关机构事务（款）行政运行专项支出决算数为26.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为2.36万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为0.81万元，完成预算100%。    

4.农林水（类）农业（款）其他农业（项）支出决算为0万元，完成预算0%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算1.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我会2017年一般公共预算财政拨款基本支出25.54万元，其中：

人员经费15.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费9.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务（其他资本性支出）。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费支出0万元.其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，10人，共计支出0.06万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0.06万元，主要用于联系老促工作需要公务接待等（具体项目）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

十、其他主要事项的说明

（一）政府采购支出情况

2017年度，我会政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我会公有车辆0辆。

（三）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标个，涉及财政资金6万元，覆盖率达到100%。

（四）预算绩效情况

绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金6万元，覆盖率达到100%。

部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，主要存在三个问题：一是绩效管理相关制度办法，但是绩效管理工作在事前、事中、事后缺乏有效的监督管理机制，二是绩效管理工作涉及领域广，事多，人员少工作开展难度加大，三是行政事业单位固定资产管理有待规范。下一步我们将抓好三个方面的工作，一是做好绩效管理工作的长效监督机制，二是整合资源，合理配置尽可能的在其他部门或第三方评估机构抽调人员开展绩效监督检查、督促有关项目整改落实，三是进一步加强国有资产监督管理，完善政府资产处置程序，确保国有资产保值增值。