广元市利州区人民政府应急管理办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要负责全区政务值班工作，负责突发事件信息接收、综合、分析、发布、上报等管理工作，为区领导提供应急决策服务；组织整合全区各类应急信息资源，搭建管理区应急信息系统网络指挥平台；负责指导督促全区政府系统值班工作；受区委、区政府和区应急领导小组的委托，负责全区特大和重大应急事件处置的组织、协调和指挥工作；负责承办、指导各项综合、专项应急演练工作；负责全区气象相关业务和人工增雨作业工作；承办市应急办和区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

应急工作：一是应急机制进一步健全。修订了应急委员会，为各类应急预案制订了详细具体的工作措施，建立了应急管理工作责任制。二是指挥体系进一步完善。修订完善了区总体应急预案和各乡镇（街道）、区级部门、村（社区）、企业和学校各类突发事件应急预案295个，预案覆盖率达95%。三是处置能力进一步增强。各乡镇（街道）、村（社区）、企业、学院、医院等单位开展了防汛、防火、地质灾害等应急演练85次；区级各部门分别开展了专项应急演练56次。特别是陕西汉中铊泄漏等一系列突发事件处置，在市政府应急办统一指挥下，应急处置取得了圆满成功。四是信息报送进一步精准。我区值班工作构建区、乡镇（街道）、区级部门“三位一体”的值班值守制度，区政府总值班室坚持每晚不定时通过电信ECP电话会议功能对各乡镇（街道）、区级相关部门进行点名，并对点名结果实行季度通报制度。今年以来，我区共接报突发事件86起，上报信息专报9期，法定节假日共抽查49个单位，整改单位16个。五是应急保障进一步强化。及时将各类紧急重大事件和预警预报信息通过短信平台发送到全区各级领导、机关干部手机上。今年以来，共发送各类信息526条。同时，建强了应急救援队伍。我区组建了19支专业应急救援队、13支党员志愿者应急抢险突击队和1支女子民兵突击队。

气象及人工影响天气工作：一是按市气象部分统一安排更新了人工增雨火箭架；二是汛期前对全区炮（火箭）手进行了业务培训和安全教育，取得了上岗证，组织全区作业人员16人次参加市人影办举办的作业人员岗前培训和ＷＲ-1Ｄ火箭作业专题培，并对指挥和作业人员购买了意外保险；三是省人影办技术人员对我区三七高炮、火箭炮进行了年审，排除故障，确保无病炮作业；四是协助市人影办开展人增雨7次，发射ＷＲ-1Ｄ火箭弹19枚，为实现白龙湖库区增雨提供重要保障。同时，协助市气象局业务科安装维护雨量监测仪13次（个），提高了对我区雨量监测的准确性，提升人工影响天气作业效益，得到各级领导和部门的充分肯定和认可。

二、部门概况

区政府应急管理办公室属区政府办公室下属行政部门。

区政府应急管理办公室人员编制隶属区政府办公室，现有公务员１人、参公人员1人、工勤人员1人，以上3人编制均在区政府办公室；有全额事业人员5人，编制在区政府办下属区应急指挥中心；经人社局批准，单位自聘人员２人，核定年人均财政拨款3万元。

三、收支决算总体情况说明

2017年区应急办本年收入合计131.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.73万元，占100%。

2017年区应急办本年支出合计128.62万元，其中：基本支出92.85万元，占72.19%；项目支出35.77万元，占27.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计137.38万元，与2016年相比，财政拨款收入总计增加29.6万元，增长28.98%，支出增加32.14万元，增长33.31%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出131.73万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加29.6万元，增长28.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出128.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出111.27万元，占86.51%；社会保障和就业支出8.37万元，占6.51%；医疗卫生支出3.25万元，占2.53%；农林水支出0.5万元，占0.39%；住房保障支出5.23万元，占4.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2010301行政运行决算数为76万元，主要是人员工资及工作经费支出；2010302一般行政管理事务支出决算数为35.27万元，主要用于2017年全区应急队伍集结演练和应急知识宣传活动、人工增雨劳务及设备材料费。完成预算数100%。

2.2080505社会保障和就业支出决算数为8.37万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。完成预算数100%。

3.2100501医疗卫生计划生育支出决算数为3.25万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；完成预算数100%。

4.2130599其他扶贫支出决算为0.5万元，主要是非贫困村第一书记工作经费支出，完成预算100%。

　　5.2210201住房保障支出决算数为5.23万元，主要用于住房公积金缴费支出。完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出92.85万元，其中：

人员经费84.04万元，主要包括：基本工资24.71万元、津贴补贴6.15万元、奖金0.61万元、绩效工资14.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.57万元、其他社会保障缴费3.25万元、其他工资福利支出20.83万元、奖励金0.04万元、住房公积金5.23万元。

公用经费8.81万元，主要包括：办公费0.74万元、印刷费0.67万元、手续费0.1万元、邮电费2.04万元、差旅费0.94万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.44万元、福利费1.31万元、其他交通费2.16万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年无按规定更新购置公务用车截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆，已经划归区机关事务局统一管理。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少，变动的主要原因是公务车辆一辆调入机关事务局管理减少了支出。

3.公务接待费支出0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，52人次，共计支出0.4万元，主要包括应急系统县外应急系统单位学习考察接待和人工影响天气设备厂家维护接待支出。

公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，下降20%。主要原因是严格控制和管理公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区应急办机关运行经费支出8.81万元，比2016年增加4.2万元，增长91.11%，主要是由于扶贫攻坚工作增加支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区应急办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区应急办共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆（已经划归区机关事务局统一管理）、特种专业技术用车1辆（人工影响天气车载火箭用车）、；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，我办对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金39万元，覆盖率达到100%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
　　评价结论:2017年我办整体支出绩效评价自查自评结果良好，自评得分100分。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
　　 存在问题:内控信息化建设不够完善，内控制度落实还有待于加强。
　　 3.下一步工作打算
　　一是在完善内控制度工作基础上，我办将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

　　5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6. 农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出

    农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映除农林水支出-扶贫项目以外其他用于农林水支出-扶贫方面的支出；
    7.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。