四川省广元市利州区投资促进局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行区委、区政府扩大开放，推进招商引资各项政策和决定，会同有关部门研究提出对内对外开放、招商引资、区域经济协作有关政策，并提出总体规划和年度目标，负责全区对内对外开放、招商引资、区域经济协作工作。

2、承办区政府决定的对内对外经济技术合作、招商引资活动的组织联络、洽谈和服务工作，组织和参与我区经济技术合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者反映的重要问题。

3、指导、组织和协调全区区域经济协作工作，承办西博会等区域协作组织确定的经济协作有关事项和利州区方的日常事务。

4、受区政府委托，指导区政府驻外联络处开展招商引资工作；拟订加强我区驻外机构管理的有关规定和办法，研究提出布局调整意见，并组织实施。

5、负责外地政府设置驻区办事机构的呈报、联络、服务工作，负责联系和协调外地企业来广设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。

6、调查研究，搜集信息，及时向区委、区政府提供招商引资区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务，会同有关部门编报全区招商引资的统计资料。

7、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，全区的招商引资工作在区委、区政府的正确领导下，全区上下紧紧围绕全区的经济工作中心，按照工业“五大园区、五大支柱产业”的总体布局和“招大引强、沿链引进、扩大总量、提升质量”的工作思路，切实把招商引资作为跨越发展的突破口、重头戏来抓，招商引资工作取得了明显成效。2017年，全区上报到位市外资金84亿元,占市下达全年目标任务82亿元的102.44%；上报到位省外资金46亿元,占市下达全年目标任务38亿元的121.05%；上报到位工业资金33亿元,占市下达全年目标任务30亿元的110%。新开工重大产业项目22个，完成市下达目标任务数15个的146.67%（其中1-5亿元以上项目16个，完成目标任务10个的160%，5—10亿元以上项目4个，完成目标任务4个的100%,10亿元以上项目2个，完成目标任务1个的200%）。新签约亿元以上项目26个，完成目标任务13个的200%，其中1—5亿元项目17个，完成目标任务9个的188.89%,5—10亿元项目4个，完成目标任务3个的133%，10亿元以上项目5个，完成目标任务1个的500%。

二、部门概况

广元市利州区投资促进局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年广元市利州区投资促进局本年收入合计506.6356万元，其中：一般公共预算财政拨款收入456.6356万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占10%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年广元市利州区投资促进局本年支出合计490.387805万元，其中：基本支出159.8878万元，占32.6%；项目支出330.5万元，占67.4%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算506.6356万元。与2016年相比，财政拨款收入减少10.46万元，下降2.02%；支出减少21.29万元，下降4.16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出490.387805万元，占本年支出合计的90%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加105.16万元，增长21.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出490.387805万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出412.889305万元，占84.2%；社会保障和就业支出13.1320万元，占2.68%；医疗卫生与计划生育支出5.2461万元，占1.07%；住房保障支出8.6204万元，占1.76%。农林水支出0.5万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为132.889305万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2017年决算数为280万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为13.1320万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为5.2461万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2017年决算数为0.5万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为8.6204万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1、广元市利州区投资促进局2017年一般公共预算财政拨款基本支出159.887805万元，其中：

人员经费138.4689万元，主要包括：基本工资43.75万元、津贴补贴19.3664万元、奖金1.7874万元、绩效工资16.9848万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.1320万元、其他工资福利支出29.5158万元、其他社会保障缴费5.2461万元、奖励金0.066万元、住房公积金8.6204万元。
　　公用经费21.418905万元，主要包括：办公费4.265505万元、印刷费2.92万元、水费0.4666万元、电费0.955万元、邮电费1.1784万元、差旅费2.1532万元、公务接待费0.9935万元、工会经费0.7184万元、福利费2.4283万元、其他交通费用5.34万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.457万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是，公务接待费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，占100%，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占100%；公务接待费支出决算为15.457万元，完成预算100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出15.457万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待230批次，2080人次（不包括陪同人员），共计支出15.457万元，具体内容包括：主要用于开展招商引资、投资洽谈等活动开支的交通费1.2万元、住宿费5.24万元、用餐费9.017万元等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加减少0.023万元，下降0.15%。主要原因是公务接待费用开支减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出110.34 万元，比2016年减少19.1万元，下降14.76 %。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金280.5万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是科技创新有待改进，二是人才培养有待加强。下一步改进措施：一是履职尽责，对照目标任务，做好预算编制工作。二是加强综合管理，做好绩效评价和公开。三是做好可持续发展能力，加强科技创新和人才培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对重点项目开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是招引项目需进一步结合利州产业规划，二是项目绩效管理有待加强。下一步改进措施：一是扩展区域加大项目招引，二是完善项目绩效管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指反映预算单位用于招商引资、优化经济发展环境等方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。