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2017年利州区卫生和计划生育监督执法大队的财务工作在上级主管部门及大队领导的正确决策与领导下，通过全大队职工的共同努力，较好地完成了各级工作任务，现将2017年财务决算情况报告如下：
一、基本职能及主要工作
一是依法负责广元市城区五小行业及城市规划区外的消毒产品、生活用水及饮用水卫生安全产品、公共场所、放射、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动等具体执法监督工作。
二是为人民身体健康提供卫生执法监督。卫生许可证、医疗机构执业许可证审核、卫生许可现场审核、卫生法制宣传、卫生监督管理。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，在区委、区政府和区卫生计生行政主管部门的领导、关心和支持下，按照上级业务主管部门的要求，利州区卫生和计划生育监督执法工作紧紧围绕全年的工作任务目标，以效能建设为依托，着力强化队伍建设、作风建设、能力建设。明确职责，推行卫生计生监督公示制，进一步强化卫生计生监督执法，以医疗机构综合评定、医疗环保和国卫迎复审专项整治为工作重点，扎实推进学校卫生监管、传染病防治、公共场所卫生监督、职业健康预防性审查，坚持日常卫生计生监督与各项专项整治相结合，夯实基础，措施得力，全面履行卫生计生法律法规赋予的职责，有效维护了广大人民群众的健康权益。
二、部门概况
（一）机构情况：
财政补助事业单位、实行事业单位会计制度、独立编制及核算机构1个。
（二）人员情况：年初在职在编职工21人，年末在职在编职工23人，新招录2人，退休4人，长期聘用人员4人。
三、收支决算总体情况说明
1、收入情况
2017年收入决算总额为325.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.38万元，99.99占%，其他收入（利息）0.01万元，占0.01%。
2、支出情况
①、本年度事业支出325.39万元，其中基本支出291.79万元，占90％；项目支出33.59万元，占10%，
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计325.39万元。与2016年相比，财政拨款收支总计各增加30.02万元，增长9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出325.38万元，占本年支出合计的99.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加30.04万元，增长9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出325.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出90.88万元，占28%;社会保障缴费：事业单位医疗支出9.23万元，占住房保障支出14.81万元，占3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出325.38万元，其中：
人员经费212.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元。主要用于行业内业务学习交流用餐费。行业内公务接待12批次，121人次。
八、其他重要事项的说明
（一）部门机关运行经费支出情况
2017年度，我大队机关运行经费支出63.48万元，与2016年相比，增加2.51万元，增长4%。
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购办公家具总金额6.75万元。
（二）国有资产占有使用情况
2017年3月所有车辆均由国有资产管理办收缴，2017年4月利州区卫生和计划生育监督执法大队经利州区国有资产管理办审核同意报废公务用车1辆、账面价值共计6.03万元，已及时冲减固定资产账目，做到账实相符。截至2017年12月底，利州区卫生和计划生育监督执法大队固定资产帐面共有公务用车4辆，其中轿车3辆，越野车1辆。
（四）预算绩效情况
1、绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，我大队对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金34万元，覆盖率达到100%。
2、大队整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，我大队对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分为95分，存在的问题：一是监管范围广，监督对象多，与工作任务相比，卫生监督员配备严重不足，单位虽有空编，却因人事控编原因，不能公招及引进人才，人员少工作量大，已远远不能满足当前监管任务和形势要求;二是车辆保障不力，在实行车改后，大队所有执法车辆全部封车上交，不管是日常监督检查，还是各种专项整治、处理投诉举报，只能向区机关事务局申请用车，根本不能满足工作需要，严重影响工作的正常开展。下一步改进措施：一是向人事主管部门申请公开招考人员，补充空编，充实卫生计生执法队伍；二是向利州区政府打报告解决执法车辆问题，保证执法工作顺利开展;三是加强卫生计生执法队伍建设，进一步提高卫生计生监督人员综合素质和执法能力。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
0 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
3 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
2 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
|
|
|
社会效益（可选项） |
9 |
|||
|
生态效益（可选项） |
7 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
8 |
|||
|
公平效率（可选项） |
|
|||
|
使用效率（可选项） |
8 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
8 |
||
|
总分 |
89 |
|||
