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四川省广元市利州区疾病预控中心2017年部门决算编制说明

发布机构:区财政局 发布时间: 2019-02-28 16:17 字体: [ ]

2017年利州区疾病预防控制中心财务工作,在上级财政主管部门及中心领导的正确决策与领导下,通过中心全体职工的共同努力,顺利地完成了各项工作任务。现将2017年财务决算编制说明情况报告如下:

一、基本职能及主要工作

(一)疾控中心主要职能:疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、传染病防治技术指导及免疫规划工作等。

(二)2017年重点工作完成情况:本年度我中心工作在区委区政府和区卫计局的领导下,在上级业务主管部门的精心指导下,认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,严格落实“预防为主、防治结合”的卫生工作方针,精心组织,狠抓落实,在党的建设、脱贫攻坚、卫生城市迎复审、环境保护及传染病疫情监测、重点传染病防治、慢性病防控、卫生监测、疾控能力提升等方面均取得了较为明显的成绩。

二、部门概况

机构情况:独立编制及核算机构;财政补助事业单位;执业事业单位会计制度。人员情况:编制49人。年初在职在编47人、年末在职在编47人;退休人员12人;财务人员2人;长期聘用人员8人;遗属人员1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计851.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入计851.55万元,占100%.

2017年本年支出合计计851.55万元,其中:基本支出567.43万元,占66.6%;项目支出284.95万元,占33.4%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计851.55元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加41.97万元,增长5.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度疾控中心一般公共预算财政拨款支出851.55万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加41.97万元,增长5.18%。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0,完成预算0%,

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0,完成预算0%,

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0,完成预算0%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度疾控中心一般公共预算财政拨款基本支出567.43万元.其中:人员经费521.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费46.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.8万元,占100%。具体情况如下:

3.公务接待费支出1.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,160人次(不包括陪同人员),共计支出1.8万元。

公务接待费支出决算同2016年相比持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2017年度,疾控中心政府采购支出总额19.20万元,其中:政府采购货物支出19.20万元.占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,疾控中心共有车辆5辆,其中:特种专业技术用车5辆;单价50万元以上通用设备1台(套);单价100万元以上专用设备无(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金105.56万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

.绩效评价工作开展情况
2017年,我中心对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖三本中心所有重点支出,将评价结果作为预算安排的重要依据,不断强化绩效理念,提升中心绩效管理水平。

二、评价结论及建议
  (一)评价结论
  2017年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了中心的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题
  内控信息化建设不够完善。

(三)下一步工作打算
  一是在完善日常工作的基础上,我中心将进一步加强内控信息化建设,采取“分期建设、分步推进”的方式,全面覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经纪律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接,实现预设标准、范围,做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、



2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

4

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

6

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

6

服务对象满意度

10

10

总分

93


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