四川省广元市利州区疾病预控中心2017年部门决算编制说明

2017年利州区疾病预防控制中心财务工作，在上级财政主管部门及中心领导的正确决策与领导下，通过中心全体职工的共同努力，顺利地完成了各项工作任务。现将2017年财务决算编制说明情况报告如下：

一、基本职能及主要工作

（一）疾控中心主要职能：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、传染病防治技术指导及免疫规划工作等。

（二）2017年重点工作完成情况：本年度我中心工作在区委区政府和区卫计局的领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格落实“预防为主、防治结合”的卫生工作方针，精心组织，狠抓落实，在党的建设、脱贫攻坚、卫生城市迎复审、环境保护及传染病疫情监测、重点传染病防治、慢性病防控、卫生监测、疾控能力提升等方面均取得了较为明显的成绩。

二、部门概况

机构情况：独立编制及核算机构；财政补助事业单位；执业事业单位会计制度。人员情况：编制49人。年初在职在编47人、年末在职在编47人；退休人员12人；财务人员2人；长期聘用人员8人；遗属人员1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计851.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入计851.55万元，占100%.

2017年本年支出合计计851.55万元，其中：基本支出567.43万元，占66.6%；项目支出284.95万元，占33.4%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计851.55元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加41.97万元，增长5.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度疾控中心一般公共预算财政拨款支出851.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加41.97万元，增长5.18%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0，完成预算0%，

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0，完成预算0%，

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0，完成预算0%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度疾控中心一般公共预算财政拨款基本支出567.43万元.其中：人员经费521.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费46.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：

3.公务接待费支出1.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元。

公务接待费支出决算同2016年相比持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017年度，疾控中心政府采购支出总额19.20万元，其中：政府采购货物支出19.20万元.占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，疾控中心共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5辆；单价50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元以上专用设备无（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金105.56万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

一.绩效评价工作开展情况
  2017年，我中心对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖三本中心所有重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，提升中心绩效管理水平。

二、评价结论及建议
  （一）评价结论
  2017年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了中心的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题
  内控信息化建设不够完善。

 (三)下一步工作打算
  一是在完善日常工作的基础上，我中心将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，全面覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经纪律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表