四川省广元市利州区航务管理处四川省广元市利州区地方海事处四川省广元市利州区船舶检验处2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为航运畅通提供航务管理保障、水路运政管理、港政管理、水上安全监管、航道管理。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、完善安全体系，明确责任

一是印发《关于调整领导分工和股室人员职责的通知》（广利航〔2017〕7号）文件，进一步明确了职责和人员分工；二是对已出台的各项安全管理制度进行了认真梳理，修订完善了《值班制度》、《安全目标考核制度》等安全管理制度，进一步明确值班纪律，严格安全目标考核机制；三是严格落实“一岗双责”规定，做到人人有责、人人负责，同时与辖区船舶公司签订了《水上交通安全监督管理目标责任书》，督促水运企业认真按照标准化建设落实各项规章制度。

2、强化安全教育，提高意识

一是组织辖区78名持证船员和签单员开展为期2天的学习培训，提高了船员和签单员的水上交通安全知识和业务能力；二是在金洞小学和政德学校开展《水上交通安全知识进校园》活动，提高学生水上交通安全自我保护意识，达到了良好宣传效果；三是扎实开展安全生产月活动，召开了“安全生产月”专题会议，在金洞码头和利州广场开展水上交通安全咨询活动。全年悬挂安全警示标语7幅、环境整治标语12幅、发放各类宣传资料500余份，为群众提供法律咨询服务30余人次，进一步提高了全民水上交通安全意识。

3、加强日常安全监管，成效明显

一是精心制订水上安全预警应急预案。制定了《2017年冰冻雨雪灾害天气水上运输应急救援预案》、《2017年春运水路交通应急预案》、《趸船防汛工作预案》、《2017年全区水上交通防汛抢险应急预案》，保障各项应急工作有序、有效开展。

二是加强重点时段安全监管。认真抓好春运、两会、“清明”、“五一”、“省党代会”、“端午”、“中秋”和党的十九大等重点时段、渡运高峰期、恶劣天气情况下重点船舶、重点航道的水上安全监管工作。全年，完成旅客运输量11.8万人次，旅客周转量156万人公里，完成货运量313万吨，货运周转量445万吨公里。

4、排查安全隐患，确保畅通

扎实开展辖区水上交通防汛大检查和隐患大排查，不留死角和盲区、不走过场，逐船逐点检查到位、整改到位。

一是结合安全大检查和“打非治违”、“六打六治”回头看专项整治活动，对违反安全生产法律、法规、规章的生产经营行为依法严厉打击、逗硬处罚。全年共安全检查218次，出动检查车（艇）186艘次，参加检查人员236人次，检查各类船舶350余艘，发现安全隐患16起、现场整改15起、跟踪督促整改1起。

二是入汛前，对原哈鑫公司所属的集中停靠在宝轮镇刘家河段的53艘船舶，无值守船员、未落实设置防洪设施的安全隐患，由我处牵头进行全部拆解、撤离，彻底消除船舶发生漂移的重大安全隐患。

三是取缔白龙湖现有老旧船舶。白龙湖盐井溪码头13艘客船不符合B级航区航行安全要求，我处成立了白龙湖老旧船舶工作小组，争取市、区政府财政资金，全面完成13艘客船的拆解（取缔），消除了水上交通安全隐患。

四是三堆镇白龙湖张家嘴水域通航条件复杂，风向不稳定，易产生狭管效应，根据市政府办公室《关于进一步加强水上安全管理工作的通知》（广府办函〔2016〕116号）文件要求，我处已完成该航道整治的施工图设计，待水位下降到560m时，立即施工。

5、加强防汛工作，确保安全

一是汛前，我处邀请了市航道段、轮船公司技术人员多次到现场检查，逐船选择落实船舶安全泊位，要求各船主制定单船预案，提前落实好船舶的救生、应急照明、应急通信等设施设备，船舶的防汛值班人员落实到位，保障信息畅通，严格水情传递制度。

二是划定安全泊位，新增防洪桩。在市海事局指导下，划定塔山湾为栖凤湖安全停泊区，我处分别在塔山湾、南河上海路码头、摩尔天成两江口码头、皇泽寺码头处争取市海事局项目资金支持，投资15万元新建高、中水位防洪桩10个，为栖凤湖船舶防洪工作提供了安全保障。

三是将海事工作趸船移至拟定泊位。入汛前，在市交通、海事局主要领导的关心下，及时将海事工作趸船从南河上海路临时码头移泊至摩尔天成两江口码头，目前已解决趸船用水和岸电的问题，制订《海事趸船防汛预案》，海事工作趸船安全度汛，并在省、市联合水上交通应急演练训练中发挥重要作用。

四是严格执行领导带班和24小时值班制度，加强与上级部门和上游地区相关部门的信息沟通，通过传真、超级信使平台、短信、微信或预警信息平台第一时间将重要天气、汛情、上级重要文件精神等信息传递到相关管理人员、渡口及水运企业。汛期，共发送雨情、汛情信息3000余条。

6、加强船舶、船员管理，规范运输

一是检验和认证船舶202艘（次），其中：进行年度检验有1艘（次），中间检验有1艘（次），对菖溪河200余艘漂流艇也进行了年度认证；二是完成白龙湖已取缔船舶的各类证书注销工作；三是完善各类船舶归类和建档，清理渔船、自用船320余艘，并对自用船重新登记上户和刷漆；四是督促办理船员服务簿14人、三类船长13人、三类轮机长1人、二类轮机长（船长）3人、二类轮机长4人；五是全年完成船舶安检218次艘（次）；六是大力开展水路运输及辅助业企业和在册营运船舶年度核查工作，已核查水路运输企业2家，核查营运船舶10艘，全面完成在营运企业和船舶年度核查工作。

7、重点水运项目建设，进展顺利

区交通局下达我处英家坡、猫儿石、千斤滩3座渡改公路桥建设任务，其中，英家坡、猫儿石2座渡改公路桥是打通荣山镇和旺苍县燕子乡通道的必经之路，受到市、区领导高度重视，3座渡改桥均于年初开工建设，现千斤滩已全部完工，猫儿石、英家坡桥完成主体工程，桥面铺装及防撞护栏正在施工中，预计12月底前全面完工。

8、大力开展脱贫攻坚，保障脱贫摘帽

按照区委、区政府精准扶贫工作安排，我处配合区住建局开菜大石镇贫困村高坡村帮扶工作，帮扶贫困户8户，同时负责大石镇绿化村12户插花贫困户帮扶工作。全体干部职工积极开展脱贫攻坚“众筹”活动，共捐款2800元。

9、扎实推进依法治区工作，明确目标

年初，制定了2017年依法治区工作要点，以法律“七

进”活动为载体，积极开展法治宣传教育活动，一是坚持会前学法和领导干部带头学法制定，全年会前学法16次。二是以法律“七进”活动为载体，积极开展管理、服务对象法治宣传教育活动；三是加强海事执法人员、区持证船员和签单员培训，强化水上交通安全生产法治宣传扎实推进，依法治理不断深化；四是进一步强化依法行政认真落实法律顾问制度，与律师事务所签定了法律顾问聘用合同，聘请事务所律师为我处的常年法律顾问，指导我处开展水上交通依法行政工作；五是严格行政审批制度，规范行政审批行为，对我处涉及的行权事项进行了认真清理，经调整我处行政审批事项8项、行政处罚90项、行政确认1项、行政强制17项、行政检查5项，完善了相关权力事项办事指南并公开，做到了行政审批工作依法、规范、有效、快捷运转；六是推进行政权力规范，网上网下公开运行,严格行政权力事项的录入。全年，录入行政权力事项432件, 权力事项网上网下同步运率达到100％，超额完成了区府办下达的行权录入指导数。

10、大力开展船舶防污染，保护水域生态环境

一是制定了水路交通环境污染防治工作实施方案，并成立了由一把手任组长的领导小组。二是完成了辖区内客船的船舶生活污水改建工作，经验收全部合格。三是建立了船舶污染物接收、转运、处理机制，城区运输船舶全部安装了油水分离器，生活污水接入城市污水管网，有效保障河道环境。四是多样化的对船舶防污工作进行宣传，包括：悬挂标语，开会宣传、防污工作明查暗访等，形成了良好氛围，提高了船员防污意识。五是对辖区码头船舶进行了水运“厕所革命”调查，并上报了有关情况，对进一步提升码头船舶环境做足准备。

二、部门概况

我处为区交通运输局下属二级单位，三块牌子一套班子，级别为正科级，属参照公务员管理的事业单位。处机关设有5个职能股室，即办公室、海事股、航务股、船检股、水路运政股。有一个股级下属事业单位，即广元市利州区地方海事处白龙湖海事所。

三、收支决算总体情况说明

2017年区航务处本年收入合计1160.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1160.85万元，占100%

2017年区航务处本年支出合计1160.85万元，其中：基本支出170.04万元，占15%；项目支出881.01万元，占85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1160.85万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少305.88万元，下降0.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1051.05万元，占本年支出合计的91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加518.8万元，增长51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1051.05万元，主要用于以下方面:农林水支出0.50万元，占0.05%；交通运输支出1015.97万元，占97%；社会保障和就业支出17.43万元，占1.6%；医疗卫生支出6.30万元，占0.35%；住房保障支出10.85万元，占1.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.43万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.30万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:

支出决算为135.46万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:

支出决算为765.58万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:

支出决算为82.13万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为32.80万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170.04万元，其中：

人员经费148.62万元，主要包括：基本工资51.85万元、津贴补贴25.55万元、奖金2.70万元、绩效工资15.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.43、职业年金缴费、其他社会保障缴费6.30万元、其他工资福利支出18.53万元、奖励金0.11万元、住房公积金10.85万元。
  公用经费21.42万元，主要包括：办公费2.48万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费4.00万元、会议费0.06万元、培训费、公务接待费0.94万元、工会经费0.90万元、福利费2.86万元、其他交通费7.68万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.63万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是加强财务管理，节约经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.70万元，占87%；公务接待费支出决算0.94万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务执法执勤用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8.70万元。主要用于水上交通安全检查、项目建设工作等所需的公务用车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.005万元，下降0.05%。主要原因是加强公务用车管理，节约开支。

3.公务接待费支出0.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，61人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：省航务局业务务交叉检查、省航务局联合检查组防汛环保检查、省航务局船舶拆解工作、凉山海事局交叉学习海事航务工作及渡改桥项目现场工作。

公务接待费支出决算比2016年减少0.006万元，下降0.06%。主要原因是加强管理，严格控制。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区航务处机关运行经费支出21.42万元，比2016年增加1.75万元，增长0.92%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区航务处政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元。主要用于水上安全应急类固定资产。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区航务处共有车辆2辆，艇船2艘其中：一般执法执勤用车2辆；单价50万元以上通用设备2艘。

十一、2017年整体支出绩效评价

1、绩效评价工作开展情况
2017年，我处对部门预算编制情况、执行管理情况、支出

绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。
2、评价结论及建议
  （一）评价结论
  2017年我处部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
  （二）存在问题
  内控信息化建设不够完善。
  (三)下一步工作打算
  一是在完善内控制度工作基础上，我处将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

 2017年我处部门整体支出绩效评价自查自评得分94.5分，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。具体评价见下表：

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十二、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公咱客货运站 （场）建设支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）反映海事管理方面的支出。

9、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）反映成品油价格改革对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资与津补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。