广元市利州区经济科技和信息化局 2017年部门决算编制说明

一、基本职能和主要工作：

（一）主要职能：

(一）贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；（二）拟订全区工业经济、科学技术、知识产权、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施和监督检查; （三）组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。（四）负责拟订全区新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强区战略；（五）拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题;（六）负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,承担年度工业经济目标责任考核；（七）负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。（八）统筹推进全区信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。（九）推进科技体制改革工作，提出合理配置科技人才资源、优化科技人才成长环境的政策措施；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和提出政策建议。负责本部门预算中的科技和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。（十）负责全区防震减灾各项工作。（十一）负责全区知识产权工作。

（二）2017年重点工作完成情况

一、主要经济指标完成情况

（一）工业运行指标。2017年全年实现规上工业总产值121亿元，同比增长12.27%，占区下达全年目标120亿元的100.83%；实现规上工业增加值增速11%，能够完成市下达全年目标任务；实现规上工业利润总额5.8亿元，同比增长5.45%，占市下达全年目标任务5.6亿元的103.57%；实现进规企业户数9户，占市下达全年目标任务9户的100%；实现高新技术产业总产值24.3亿元，占全年目标任务24.3亿元的100%。

（二）项目投资指标。2017年全年实现工业投资31.2亿元，同比增长9.44%，占年目标任务31亿元的100.65%；实现技改投资20.1亿元，同比增长29.68%，占年目标任务20亿元的100.5%；实现园区基础设施投入3.6亿元，占年目标任务3亿元的120%。全区实施总投资亿元以上项目17个，占年目标任务10个的170%。

（三）成功创建为全市首个四川省工强县示范县（区）。大石工业园区创建为第三批国家小型微型企业创业创新示范基地。

（四）狠抓重大项目建设，认真落实“项目年”活动要求，实现新开工项目32个，竣工投产项目33个，实施亿元以上项目17个。狠抓项目入库，全年入库工业项目31个。

（五）工业产业扶贫亮点纷呈。狠抓项目支撑，1—9月，实施工业扶贫项目8个，完成投资3.3亿元，占计划总投资3.5亿元的94.28%。强化村企对接，组织帆舟食品、百夫长等18家规上工业企业与荣山镇大地村、工农镇三颗村等23个贫困村额村企帮扶，建立了企业标准化原料生产基地23个，总面积1400亩，吸纳就业1500人。

（六）科技方面。推动欣源设备、帆舟食品等6家企业与西南科技大学、西北农林科技大学等院校签订产学研合作协议6项。组织帆舟食品、海聚科技等3家企业申报国家高新技术企业，推动海天实业、力源电子等3家企业进行复审。利用科技之春科、世界知识产权日等契机，扎实开展科普宣传活动。

（七）知识产权方面。天源机械创建为国家知识产权优势企业。积极创建国家知识产权强县工程示范区，申报资料已按要求报送省知识产权局。1-10月，申请专利407件，授权专利186件。

（八）科技扶贫方面。推广金钗石斛、无花果露地栽培技术等新品种、新技术5项目。推荐市、区科技特派员62人。开通四川科技扶贫在线广元市利州区运管中心，解决技术需求1000余条。

（九）信息化扶贫工作。截止2017年12月底，我区新建基站94个，59个贫困村（含经开区5个贫困村）均已达到了“村委会、卫生室和村小学校（文化站）通宽带，贫困户住所所在地300米范围内有手机信号”的脱贫标准。

2.强化智慧城市信息基础设施建设。截止12月底，新建光缆200余公里、4G基站49个，新增FTTH端口1500余个，覆盖10余个小区4600余户，完成FTTH补点工程15个。城区普遍具备100M宽带提供能力。

（十）广泛开展防震减灾科普知识五进活动，全力提升防震减灾科普氛围。认真抓好以“三网一员”队伍为核心的群测群防工作，新增PDA手机灾情速报员至11人，实现乡镇全覆盖。修订完善我区地震应急预案，开展防震减灾应急队伍建设和演练，组织开展地震应急疏散演练10余次，参加人数600余人。

二、部门概况

广元市利州区经济科技和信息化局无下属二级单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

区经科信局内部机构设置情况：内设6个内设机构办公室（行政审批股）、工业运行与技改创新股（广元市利州区工业工作领导小组办公室、广元市利州区民营经济工作领导小组办公室）、产业园区和能源保障股、信息化股、科技创新和知识产权保护股（广元市利州区知识产权局）、防震减灾股(广元市利州区防震减灾局)。

4、全局人员情况：全局年末实有人数26人，其中：公务员15人、机关工勤2人、事业人员9人。公务员人员不变，事业人员增加2人为引进人才

三、收支决算总体情况说明

2017年广元市利州区经济科技和信息化局本年收入合计3306.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3306.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年广元市利州区经济科技和信息化局本年支出合计2774.65万元，其中：基本支出347.33万元，占12.5%；项目支出2427.32万元，占87.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

广元市利州区经济科技和信息化局2017年度财政拨款收支总决算3306.13万元。与2016年相比，财政拨款收入增加1065万元，财政支出2774.65万元，其中基本支出347.33万元，项目支出2427.32万元，比上年增加1658万元，项目支出结转990.20万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2774.65万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1658万元，增长48.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2774.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出29.5万元，占1.06%；科学技术支出942.26万元，占33.96%；社会保障和就业支出31.24万元，占1.13%；农林水支出320.10万元，占11.54%；资源勘探信息等支出1417.78万元，占51.10%；国土海洋气象支出2万元，占0.07%；住房保障支出18.72万元，占0.67%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.65万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.05万元，完成预算100%。
   5. 一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为320.10万元，完成预算100%。

6、一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

7、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出347.33万元，其中：

人员经费246.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.68万元，完成预算96.80%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.68万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次，1265人次（不包括陪同人员），共计支出9.6841万元，具体内容包括：具体内容包括：省市经信委、科技厅、知识产权、防震减灾等相关检查、单位业务交流学习接待等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.14万元，下降1.36%。主要原因是我单位严格控制公务接待事项和标准，无公务用车运行运行维护费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，广元市利州区经济科技和信息化局机关运行经费支出18.23万万元，比2016年增加2.8万元，增长3.65%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，广元市利州区经济科技和信息化局政府采购支出总额12.45万元，其中：政府采购货物支出12.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广元市利州区经济科技和信息化局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是内部控制制度尚需进一步完善；二是部分控制环节、人员具体责任落实不到位，三是内控信息化建设不够完善。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节；二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制；三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资与津补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

13.一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。