四川省广元市文化广播影视新闻出版局 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我局机关及所属事业单位（执法队、文化中心、文管所）由局进行统一会计核算和管理。我局主要负有组织、指导、监督全区文化、广播电影电视和新闻出版管理工作的职能，负责拟定文广新事业和文化产业发展规划，推进公共文化服务体系及基层文化的建设，组织实施非遗和文物保护及普查工作，对文化市场进行指导和监管等。目前，仍采用事业单位财务准则和会计制度进行会计核算。

（二）2017年重点工作完成情况。本年度，我局成功举办“四展演三活动两下乡一晚会”十大康养惠民系列文化活动，坚持重心下移、服务基层思路，分别在赤化、龙潭、三堆等地开展“鼓动利州”、“声动利州”、“舞动利州”文化展演活动，积极参与和承办了女儿节系列活动、“女皇故里.书香利州”全民读书活动，配合有关乡镇主动参与联办了宝轮露营节、三堆荷花节、金洞钓鱼节、龙潭风情节等“一乡一品”文旅活动。广泛开展送文化下乡活动，完成送文化下乡121场，送图书下乡59场。把精神食量送到群众家门口和心坎上，为服务中心工作提供良好的精神文化支撑。

进一步完善公共文化实施运行管理和服务规范，公开服务项目和服务流程，推动建成的文化设施群众知信息、能操作、会使用、有兴趣、成习惯。159个村广播实现长通长响，区应急平台和70套村级应急广播实现互联互通。中央、省电视信号覆盖率达到100%，市、县、区本地节目信号覆盖达到96%，广播电视人口综合覆盖率分别达到96.8%和99.5%，全市县区领先，居全省前列。159个农家书屋补充更新，乡镇（街道）电子阅览室、村（社区）文化信息资源共享工程服务点实现全覆盖。全年放映农村公益电影2420场。区图书馆、文化馆、乡镇（街道）文化站（文化中心），村（社区）综合性文化服务中心全部对外免费开放。

国家级文保单位观音岩石窟安防设施项目竣工，危岩整治项目完成方案设计，保护规划项目取得国家文物局立项批复；；三堆魁星楼完成修缮，消防设计方案通过省文物局专家评审。新华、冠山等7个村被评委第三批四川省传统村落，赤化镇清江村3组曹氏祠堂暨红军医院、三堆镇井田村王氏祠堂等4处被评为市第二批历史土建筑。参加全市首个“文化和自然遗产日”广元非遗进校园、进社区、进景区宣传活动和2017年“保护文化遗产人人有责  构建和谐社会全民受益”非遗知识宣传活动，提高全社会对文化遗产保护意识。组织非物质文化遗产白花石刻参加第六届中国成都国际非物质文化遗产节暨2017年“文化和自然遗产日”展览，对外展示宣传利州非遗文化成果。

2017年文艺创作生产实现量质并举，全面开花的崭新局面，共创作文艺作品50余件，其中歌曲《千秋愿》有望获得省“五个一”工程奖，方言小品《扶贫村的除夕夜》获得四川省第十六届戏剧小品（小戏）比赛三等奖，原创节目《利州区十大魅力女性颁奖晚会》获社会广泛赞誉，引起强烈反响。《四川广元白龙湖游船发生翻船事故》获得2016年度四川广播电视新闻类节目优秀对外消息提名奖，《爱心助养筑大爱》获得2016年度四川广播电视新闻访谈类优秀奖，4件作品获得2016年度广元市广播电视节目一等奖，3件作品获得二等奖，4件作品获得三等奖。

二、部门概况

本年度，我局全员编制共计39人（人才引进增编5人，区内调整执法队减编7人），其中：局机关行编12人、执法队参公人员编制12人，全额拨款事业人员编制15人（文化中心13人、文管所2人）。我局机关及所属事业单位人员实有在编人员36人（退休2人）。其中：局机关人员10人、执法队11人、文化中心13人、文管所2人。

至年末，我局所属事业单位聘用各类工作人员16人，其中：文化中心5人、文化部门人才计划志愿者7人、借用电视台4人。

三、收支决算总体情况说明

2017年文广新局本年收入合计2017.43万元。其中：一般公共预算拨款1629.66万元，占80.78；政府性基金预算财政拨款370.00万元，占18.34；其他收入17.77万元，占0.88%。

2017年文广新局本年支出合计2221.72万元，其中：基本支出426.90万元，占19.21%；项目支出1794.82万元，占80.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政预算收入总额共计1999.66万元，其中：一般公共预算拨款1629.66万元；政府性基金预算财政拨款370.00万元。总预算额比上年同口径指标1923.15万元，增加76.51万元，增长0.04%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2036.79万元，占本年支出合计的91.68%。与2016年1908.75万元相比，一般公共预算财政拨款增加128.04万元，增长6.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2036.79万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出1956.77万元，占96.07 %；社会保障和就业支出40.74万元，占2.00%；医疗卫生支出14.50万元，占 0.71%；农林水支出1.8万元，占0.09%；住房保障支出22.98万元，占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒-文化: 支出决算为794.44万元，完成预算86.95%，决算数小于预算数的主要原因是：文化建设项目实施中，按进度进行拨款。

2. 文化体育与传媒-文物: 支出决算为287.59万元，完成预算1917.27%，决算数大于的主要原因是：观音岩维修保护项目按进度支付工程款。

3.文化体育与传媒-新闻出版广播影视: 支出决算为230.19万元，完成预算96.89%，决算数小于预算数的主要原因是项目待付质保金等。

4. 文化体育与传媒-其他文化体育与传媒支出: 支出决算为644.57万元，完成预算171.51%，决算大于预算主要原因是：建设项目完工结算较多。

5.社会保障和就业: 支出决算为40.74万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为14.50万元，完成预算100%.

7.农林水-其他扶贫支出：支出决算为1.8万元，完成预算的100%。

8.住房保障支出：支出决算为22.98万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出426.73万元，其中：

人员经费390.40万元，主要包括：基本工资108.34万元、津贴补贴59.89万元、奖金6.07万元、伙食补助费0.83元、绩效工资28.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.86万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费19.32万元、其他工资福利支出89.15万元、退休费0万元、生活补助12.53万元、医疗费0万元、奖励金0.12万元、住房公积金23.50万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费36.33万元，主要包括：办公费2.47万元、印刷费2.25万元、咨询费0万元、手续费0.26万元、水费0.32万元、电费0万元、邮电费0.78万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.67万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.95万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.18万元、公务接待费0.97万元、专用材料费0.34万元，劳务费0.42万元、委托业务费1.39万元、工会经费3.62万元、福利费5.05万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费14.64万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%。具体情况如下：我单位无因公出国（境）支出；因公车改革，我局无公有车辆，无公务用车购置及运行维护支出；2017年度公务接待费支出决算0.97万元，国内公务接待8批次，85人次。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算与2016年支出基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出151.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，文广新局机关运行经费支出346.71万元，比2016年增加62.46万元，增长18.02%，增长主要原因是：人员增加。

（二）非流动性资产基金情况

1.在建工程838.66万元。 本年新增461.09万元，其中：两馆一中心阵地建设201.16万元，盘龙观音岩石窟保护工程259.93万元。

2.固定资产3015.95。 本年新增 90.76万元，其中：专用设备86.56万元，通用设备0.28万元，家具用具3.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，因公车改革，我局无公有车辆。单价50万元以上的广播电视信号覆盖设备27处。

（三）整体支出绩效自评开展情况
　　2017年文广局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。绩效评价自查覆盖重点支出，并将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效管理理念，推动部门绩效管理水平提升。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（4）一般公共服务支出-财政事务--行政运行：反映财政事务方面的支出

（5）一般公共服务支出-财政事务--其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（6）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；

（7）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

    10、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

     （1）文化体育与传媒支出-文化-行政运行：反映行政单位的基本支出；

      （2）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。　

 11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（3）社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

（4）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；
　12.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

(1)医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出；

(2)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

(3)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出；

(4)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13.节能环保支出：节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出是指用排污费安排的支出。

14.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、税、电等基本建设反面的支出。

15.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出

（1）农林水支出-农业-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）农林水支出-农业-农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴；

（3）农林水支出-农业-其他农业支出：；农林水反映农林水支出-农业所列项目以外的其他农林水支出-农业方面的支出；

（4）支出-林业-林业防灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（5）农林水支出-水利-行政运行:反映行政单位的基本支出；

     (6)农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映除农林水支出-扶贫项目以外其他用于农林水支出-扶贫方面的支出；
    (7)农林水支出-农村综合改革-一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出；

     （8）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金；              

      （9）农林水事务-农村综合改革-其他农林水事务：反映除农林水事务-农村综合改革项目以外其他用于农林水事务-农村综合改革方面的支出；

16.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。