四川省广元市利州区体育局 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责宣传好党和国家的方针、政策、主张及各项法律法规；围绕区委、区政府中心工作，及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革发展进程；宣传报道全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态建设和党的建设等各方面取得的成就；树立干部群众中的先进典型；正确引导舆论，增强新闻报道的亲和力、吸引力、感染力，营造广大干部群众凝心聚力谋发展的浓厚氛围。

2、负责电视节目的采集、编辑、制作、播出；负责广播电台直（录）播节目的编辑、制作、播出；负责公益广告的创作、刊播。

3、负责组织广播电视节目创优和参加上级新闻作品宣传、评选等活动。

4、负责本行业、领域相关的安全生产工作。

5、负责区广播电视台事业的发展和经营。

6、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年是充满压力和挑战的一年，市场整体疲软，广告营收普遍下滑；新媒体迅速发展，主流媒体的传播力和影响力受到严峻挑战。面对困难，利州广播电视台在区委、区政府的坚强领导下，在区委宣传部和区文广新局的直接关心指导下，牢固树立“新闻立台、事业兴台、人才强台”的工作思路，全体职工以奋发有为的精神状态，不断推动广电工作平稳健康发展。

本年度，我台围绕区委、区政府重点、亮点工作，组织开展了一系列有规模、有深度、有影响的宣传报道，多内容、多形式采写了大量时政和民生类新闻，创新推出了《学习宣传贯彻党的十九大专题报道--新时代 新气象 新作为》《脱贫摘帽 百日决战》《脱贫攻坚 利州故事》《决胜“三大主战场”》等版块，形成了多次的宣传热潮，为全区各项工作的深入开展营造了浓厚的舆论氛围。全年共制播《利州新闻》节目312期，2184条。刊播各类宣传标语近百条。

先后完成了《“空壳村”变“潜力股”》《吸取广元利州经验  练好脱贫“绣花”功夫》《川北家风馆开馆 呈现优秀家风家规》等系列重要稿件。在市广播电台每天播出《利州新闻》15分钟，261期1305条；在中央电视台发稿4条，在四川电视台发稿31条，在广元电视台发稿762条，位居全市“四县三区”前列。今年1月开展的2016年度广元市广播电视节目“创优”评比工作中，利州电视台共有11件作品获奖，其中一等奖4件。在3月下旬结束的2015年度四川广播电视新闻类节目评审推选工作中，利州电视台荣获2016年度四川广播电视新闻类节目优秀对外消息提名奖一件；新闻访谈节目《爱心助养筑大爱》获2016年度四川广播电视新闻访谈类优秀奖。

《都市农业》栏目聚集易地扶贫搬迁、精准扶贫、行业扶贫等内容，有力宣传了全区脱贫攻坚工作；《爱上旅游》聚焦“建设中国生态康养旅游名市核心区  大力发展乡村旅游业”这一中心任务，栏目组还与旅行社合作，走出市区、走出国门，将最新的旅游资讯带给了利州观众。全年共制播《利州党建》《都市农业》《利州住建》《爱上旅游》《法官说法》《安全365》等栏目90期。全年共制作专题片16部。制播《问政利州》大型全媒体直播节目5期，涉及“铸利剑、务实效”“干在实处、走在前列、脱贫攻坚、夏季会展”、“强化城市管理”、“国卫迎复审”四大主题，我台还创新问政形式，首次在全市设置第二现场，并采用直播连线形式，同步反映乡镇分会场收听节目直播情况，社会反响良好。利州电视台利用新媒体策划并开展了“寻找利州醉美春天”随手拍、“端午节竞猜赢奖”等线上活动，对“2017广元经济巅峰论坛暨招商大会”、“2017年四川省体育产业发展战略高峰论坛”、《问政利州》等大型活动和节目进行了直播，吸引了众多市民和粉丝的热情参与，总浏览量突破70万人次。

二、部门概况

我单位隶属于广元市利州区文化广电新闻出版局的下属二级单位，无下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年我单位本年收入合计673.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入673.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年我单位本年支出合计556.31万元，其中：基本支出417.05万元，占74.96%；项目支出139.26万元，占25.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入支总计1229.36万元。与2016年度财政拨款收、支总计710.03万元相比，财政拨款收、支总计各增加519.31万元，增长73.14%。

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出556.31万元，占本年支出合计的100%。与2016年度一般公共预算财政拨款支出353.13万元相比，一般公共预算财政拨款增加203.19万元，增长57.54%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出556.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出488.04万元，占87.73%；社会保障和就业支出34.39万元，占6.18%；医疗卫生支出13.23万元，占2.38%；住房保障支出20.64万元，占3.71%；

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）: 支出决算为348.78万元，完成预算100%。

2. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

3. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：支出决算为81.16万元，完成预算98.71%，决算数小于预算数的主要原因是《问政利州》项目未列支完。

4. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：支出决算为48.10万元，完成预算30.07%，决算数小于预算数的主要原因是《四川省基层公共文化服务效能提升工程》还在建设中。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.40万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.23万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.64万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出556.31万元，其中：

人员经费297.16万元，主要包括：基本工资82.72万元、津贴补贴2.79万元、伙食补助费2.45万元、绩效工资76.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.39万元、其他社会保障缴费13.23万元、其他工资福利支出62.17万元、生活补助2.24万元、奖励金0.23万元、住房公积金20.64万元。
  公用经费115.27万元，主要包括：办公费5.667万元、印刷费0.11万元、手续费0.19万元、水费0.3万元、邮电费0.29万元、物业管理费0.23万元、差旅费11.79万元、维修（护）费0.11万元、租赁费7.28万元、培训费5.06万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0.056万元、劳务费66.75万元、委托业务费2.3万元、工会经费4.86万元、福利费9.87万元、办公设备购置4.44万元、专用设备购置0.18万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2万元，下降100%。主要原因是没有车辆。

3.公务接待费支出0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：1、江油市广播电视台来台考察项目，接待人数为16人，金额1770元；2、江油电视台来台考察《问政利州》项目，接待人数为8人，金额710元；3、青川电视台来台考察《问政利州》项目，接待人数为10人，金额1520元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我单位机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，我单位政府采购支出总额215.26万元，其中：政府采购货物支出215.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备、《问政利州》项目设备、省基层公共文化服务效能提升工程高清设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标三个，涉及财政资金556.31万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是支出的内控制度和绩效监控制度还未建设完，还需要完善，二是基本支出中和决算数有一定差入，是由于没有控制好费用的支出。预算编制的合理性有待提高。三是资产管理方面，虽建立了资产管理制度，但资产管理部门未定期进行了盘点和资产清理。下一步改进措施：一、是多向业务主管部门学习，更科学、更细化内控和绩效目标考核的细则，也要落实；二、是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。三、是严格要求资产管理部门，按照资产管理制度来定期对所管辖资产进行盘点和清理；四、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对我单位项目开展了绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是平时对专项项目的进展情况，了解不够。二是项目资金不能及时到位，下一步改进措施：一是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；二是加强与财政部门的联系，以保证项目资金的及时拨付。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）