四川省中国共产党广元市利州区委员会党校 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能及2017年重点工作完成情况。

突出主责主业，强根固本。一是坚持党校姓党，以“习近平系列重要讲话”、“十八届历次全会精神”和省市区重大会议精神、“党史党章党规党纪”为主要内容，强化党的理论教育和党性教育，创设“党性教育+”系列教学单元；二是坚持教学改革，在教学工作上实施“名师优课”战略，培育精英教师、精品课程，不断升级教学资源，提升教学软实力；三是坚持科研创新，以专兼职教师为骨干力量，开展跨部门、跨层级等跨界理论建设合作，形成开放共赢科研工作模式，激发科研工作活力，取得较好成果。一年来，共举办主体培训班12期、培训党员干部1500余人；开展“送教下基层”，对基层党组织 1700 余名党员干部实施党性教育培训；指导乡镇街道流动党校开展培训120 余期、培训党员干部逾万人次；推出全市党校系统“十佳优秀教师”1名、本土教学名师4名、精品课10余个，建成特色教学基地4个（不含在建新校区即利州区干部培训中心）；组织完成省市级调研课题2项。

落实帮扶责任，聚力脱贫。一是帮扶机制落实到位，校领导班子每月召开专题工作会议研究扶贫工作，主要领导亲自带队每周进村入户2次以上；二是帮扶措施准确到位，按照脱贫帮扶与业务工作整合推进思路，制定了“务虚+务实”的帮扶路径，充分发挥党校在思想教育方面的特长，把“感恩扶志”工作做到每户贫困户，同时整合就业扶贫、法治扶贫等多渠道开展扶贫；三是帮扶效果精准到位，坚持为贫困户办实事解实难，给予资金、政策、服务等多方面的协调帮助支持，不断巩固提振贫困户脱贫信心。今年以来，投入资金5万多元支持帮扶的贫困村和非贫困村发展村集体经济、增强村级阵地服务能力，用于贫困户改善住房、出行条件、文化生活、困难救助等，帮助贫困户就业10人、占帮扶贫困户总数的62%以上，开展党组织共建活动8次；把真情真金切实用在了贫困村、贫困户需要的地方。

增强两个自觉，不忘初心。一是增强抓党建、抓作风建设的思想自觉和行动自觉，把党的建设和廉政建设纳入单位主要工作目标综合管理，坚持把落实党建和党风廉政建设责任制摆在突出位置；健全党员活动阵地设施，增强服务党员干部功能；加强权力运行制约监督，抓好“三同”平台和“廉洁细胞”建设，完善内控机制。二是加强对党建和党风廉政建设的组织领导，常务副校长严格落实 “第一责任人”责任，经常研究部署党建和党风廉政建设工作，切实管好自己、带好队伍；健全纪律教育和执行机制，加强对纪律执行情况的监督检查，提高队伍凝聚力、战斗力。三是牢固树立“四个意识”，党的建设和廉政建设不松劲、不停步，推动全面从严治党向纵深发展。驰而不息落实中央八项规定精神，增强领导干部不想腐的自觉；加大整治身边腐败问题力度，增强干部职工获得感；一年来，党校创新党建和党风廉政建设工作方法，在基层社区创办“大讲堂”，深入“双报到”社区和扶贫一线开展基层党组织共建活动，锤炼干部作风；锻造了一支有理想、有担当、有能力、有操守的党校干部队伍。

推动学法普法，依法办校。一是高度重视依法治校工作，校领导班子始终把依法治校工作摆上议事日程，年初及年中均专门开会研究，做到有计划、有落实、有检查、有总结；依法治理工作纳入全年目标考核；健全领导班子会前学法制度、干部学法档案制度等规章制度。及时充实法治工作人员，配备了兼职法制宣传员和辅导教师。保障法治工作经费；征订了《法制报》等普法报刊、书籍和教材；添置了电脑、投影仪等法制宣传教育设备。二是多管齐下开展好法律进单位工作，结合集体活动如会议、党组织生活、集中学习等契机开展法治学习，提供法律学习教材、报刊书籍供干部职工自学，结合培训工作插花式开展法治培训。三是主动承担党校法治宣传教育责任，面向广大党员干部群众，宣传法治知识和法治精神，把法治工作与单位治理、培训工作、扶贫工作、基层法律宣传工作紧密结合，提高了职工法治素养，增强了广大干部群众的法治意识。一年来，组织开展各类法治培训宣讲活动20余场次，重点学习《宪法》、《中国共产党章程》、《中国共产党党校工作条例》等国家法律法规、党内法规和行业规定。

二、部门概况

中国共产党广元市利州区委员会党校执行的行政单位会计制度，属于一级预算单位，共有编制4人，其中：参照公务员法管理的事业编制4个，2013年初退休人员1人，机关保险局发放工资，目标奖励金（生活补助）在我单位发放。年末实有干部职工4人，其中：副县级干部1人，乡镇副科级干部3人。（备注：职工赵廉编制在我单位，但是实际在区巡察办工作）

三、收支决算总体情况说明

2017年区委党校本年收入合计148.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.53万元，占100%。

2017年区委党校本年支出合计185.27万元，其中：基本支出185.18万元，占99.95%；项目支出0.09万元，占0.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计148.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少28.18万元，下降15.95%。

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出185.27万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加68.99万元，增长59.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出185.27万元，主要用于以下方面:教育支出174.85万元，占94.38%；社会保障和就业支出5.41万元，占2.92%；医疗卫生支出1.82万元，占0.98%；农林水支出0.09万元，占0.05%；住房保障支出3.10万元，占1.67%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2017年决算数为174.85万元，完成预算94.12%，决算数小于预算数的主要原因是培训费部分款项还未支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为5.41万元，完成预算312.72%；机关事业单位基本养老保险费支出（项）5.41万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为1.82万元，与年初预算持平。

4、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年决算数为0.09万元，完成预算0.18%。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为3.10万元，与年初预算持平。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出185.18万元，其中：

人员经费57.21万元，主要包括：基本工资15.46万元、津贴补贴11.31万元、奖金1.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.41万元、其他社会保障缴费3.07万元、其他工资福利支出13.62万元、生活补助3.35万元、住房公积金3.77万元。
  公用经费128.06万元，主要包括：办公费16.08万元、印刷费6.80万元、手续费0.05万元、水费0.75万元、电费1.38万元、邮电费1.45万元、物业管理费0.06万元、差旅费8.53万元、维修（护）费9.82万元、培训费69.06万元、公务接待费1.2万元、劳务费3.04万元、工会经费0.26万元、福利费0.76万元、其他交通费3.12万元、办公设备购置5.7万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是2017年县区之间交流学习安排与以前年度一样。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：县区之间交流学习公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度区委党校机关运行经费支出127.97万元，比2016年增加52.19万元，增加68.88%，增长原因是培训班次增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，区委党校政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区委党校共有车辆0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金70.72万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是履职成效需进一步加强，二是进一步提高创新工作。下一步改进措施：一是加强内部控制管理制度，做好预算绩效管理，二是抓好创新工作，使单位综合绩效评价达到最好效果。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）