广元市利州区荣山镇人民政府 2017年部门决算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）脱贫攻坚成效显著

脱贫攻坚成效显著。2017年，全镇共退出8个贫困村，422户1486人脱贫。脱贫摘帽的8个贫困村贫困发生率在10月底已全部降至3%以下；村集体经济全面达标，人均收入12元以上；贫困村的通村道路全部硬化达标；卫生室、文化室、互联网全面达标。计划脱贫的所有村和贫困户均实现了“一低五有”和“一超六有目标”，四好村建设成效明显。

易地搬迁全面完成。2017年纳入易地搬迁156户511人，按照“搬得出、稳得住、有事做、能致富”目标，全面提升公共服务水平，坚持城乡统筹发展，认真落实各项优惠政策和扶持措施，妥善解决搬迁群众“三保障”、“两配套”等实际问题，努力提高搬迁群众公共服务资源均等化水平，使搬迁群众无后顾之忧。

“两带建设”加快推进。按照区委区政府的统一部署，我镇高标准的打造了“廖家-中口”新村建设示范带、和平片区脱贫攻坚示范带。目前，廖家中口示范带的产业、绿化美化已全面完成，沿线风貌塑造已经完成90%，主要的点面基本形成。和平示范带的风貌塑造、微田园产业布局全面实施，两条示范带的各项建设工作已近尾声。

扶贫项目良好进行。2017年首批扶贫项目资金共计337.8万元，其中169.87万元用于贫困户产业发展资金，167.93万元用于贫困户微田园建设，首批项目已全面完工并验收合格。2017年二批扶贫项目资金共计394.75万元，其中贫困户微田园建设137.2万元，产业发展资金13.8万元，基础设施建设资金243.75万元（硬化组道9.5公里，新建组道2公里），截至目前，项目已经完工90%。

(二）工业经济持续稳定

一年来，党委政府树立了“抓项目就是抓发展，抓投资就是稳增长”的意识，突出抓好项目开工、项目进度、项目协调，有力推进了泉坝食品工业园区等项目的顺利实施；统筹结合“十三五”发展规划，积极做好项目储备包装，重点抓好了鱼洞河水库、小火车观光旅游等项目的宣传营销，不断增强经济发展后劲；建立健全了党委成员联系重点项目和重点工作月考核述评等制度，全面强化项目服务和水、电、气、运等投资要素保障，规范项目管理和落实专人做好项目入库统计工作。1-11月完成规上企业总产值4.2亿元，占全年任务4.49亿元的93.5%；固定资产投资已完成4.5亿元，完成工业固投2.1亿元，新签约工业项目1个（荣山石膏深加工项目），市外项目1个，签约总投资5600万元；储备工业项目2个；计划新进规工业项目1个（广元市顺发石膏有限责任公司），全面完成年度目标。

（三）农业农村工作发展态势良好

今年以来，紧紧抓住脱贫攻坚的有利契机，因地制宜，精准发力，全面加大农业主导产业和农村基础设施建设，着力扶贫攻坚，全镇农业农村工作呈现了良好的发展态势。

农业产业发展良序。切实加强核桃的春管冬管工作，集中组织开展核桃种植技术指导培训8次，对鱼河片区槐树村核桃采穗园以及和平村核桃产业示范片实施了技术改良。依托城市调节蔬菜基地建设，引导种植大户加入合作社，采取“合作社+农户”发展模式大力发展绿色、无公害蔬菜种植，全年实现蔬菜种植面积达26000亩；在大山、宋坪、鱼龙等村建立绿色防控示范片面积2000亩，统防统治40000亩次；全年实现粮食播种面积33894亩，完成任务的105%；产量11891吨，完成任务的103%；实现水果产量4300吨；干果种植面积500亩。生猪出栏32100头，牛出栏1400头，羊出栏3900只，小家禽出栏303300只。肉类总产量3460吨。

基础设施不断完善。一是道路建设全面推进。全年加宽贫困村道47.2公里，非贫困村10.6公里，硬化村道4公里，硬化通组联网路36.4公里。鱼龙千金滩大桥、平基王家庄大桥、平基英家坡大桥、猫儿石大桥建设进展顺利，平基、峰岩水毁道路恢复工程全面完工，农村交通条件有效改善；利用第二批财政专项资金和易地搬迁配套资金，共硬化入户路10.34公里，硬化院坝218户，硬化组道19.5公里，新建组道2公里，加宽3.8公里，新建大桥一座。彻底改善了当地老百姓的出行和农产品外运等问题。二是安全饮水工程稳步推进。全面完成红旗、花园、大地、明月、平基、峰岩六个贫困村饮水安全提升工程，解决3776人（其中贫困户557人）饮水不安全问题。共建水源工程27处，建集水井5处，蓄水池22处，过滤池3处，泵站3处。11个非贫困村饮水提升项目全面完成。三是“四好村”建设有效推进。积极围绕全面建成小康社会和脱贫攻坚目标任务，按照“业兴、家富、人和、村美”的基本要求，全面推进“四好村建设”，激发农村群众脱贫奔康内生力，切实加强农村依法治理，整体推进农村综合改革发展，已通过省市区达标验收10个。四是村级集体经济快速发展。通过大户带动、入股保底分红、出租出让集体资源和兴办实体经济等措施发展初级集体经济。12个贫困村全年累计实现集体经济收益近30万元，人均33元。农村集体产权制度改革已接近尾声，12个贫困村全部完成集体股份合作社挂牌，非贫困村集体股份合作社正在组织认定。

二、部门概况

荣山镇位于广元市利州区东北部，辖22个行政村、2个社区居委会，167个村民小组，幅员面积248.5平方公里，辖区居民达3.47万余人。2017年末共有机构数7个（共产党机关1个、政府机关6个）。分别为党委办、财政所、政府办、计生办、农经农技站、水利农技站、文化站，机构比去年没有增加数量。2017年末荣山镇机关在职职工45人（其中：公务员21人、事业编制22人、工勤人员2人）。

三、收支决算总体情况

2017年本年收入合计2050.8万元，其中：财政拨款收入2050.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年荣山镇人民政府本年支出合计1938.77万元，其中：基本支出1040.86万元，占53.69%；项目支出897.91万元，占46.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

荣山镇人民政府2017年度财政拨款收入总决算2050.8万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加375.3万元，增加18.3%。支出总决算1938.77万元，与2016年相比，财政拨款支出总计增加320.81万元，增加16.54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

荣山镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1938.77万元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加320.81万元，增长16.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

荣山镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出1938.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出406.76万元，占20.98%；文化体育与传媒支出32.52万元，占1.7%；社会保障和就业支出59.53万元，占3.1%；医疗卫生支出49.88万元，占2.6%；城乡社区支出107.19万元，占5.53%；农林水支出1253.53万元，占64.66%；住房保障支出29.36万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出：2017年决算数为406.76万元，完成预算数160.43%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整及提标。其中：一般公共服务支出-人大事务-代表工作1.78万元；一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行272.78万元，一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务13.1万元；一般公共服务支出-财政事务--行政运行15.68万元；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行65.58万元，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费2.84万元；其他一般公共服务支出--一般公共服务35万元。

2.文化体育与传媒支出:2017年决算数为32.52万元，完成预算数118.16%。其中：文化体育与传媒支出-行政运行27.52万元；文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出5万元。 

3.社会保障和就业支出:2017年决算数为59.53万元，完成预算数69.2%。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.34万元，社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待14.19万元。
  4.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为49.88万元，完成预算100%。其中：医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构23.31万元；医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务4.95万元；医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗21.62万元。

5.城乡社区支出：2017年决算数为107.19万元，完成预算123.6%。其中：城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行21.59万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务55万元；城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设28万元；城乡社区支出-建设市场管理与监督2.6万元。

6.农林水支出：2017年决算数为1253.53万元，完成预算235.79%。其中：农林水支出-农业-行政运行33.39万元；农林水支出-农业资源保护修复与利用50万元；农林水支出-农村道路建设10万元；农林水支出-其他农业支出64.46万元；农林水支出-林业-林业防灾减灾3万元；农林水支出-扶贫-农村基础设施建设496万元；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出112万元；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助484.68万元。

8.住房保障支出：2017年决算数为29.36万元，完成预算100%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.36万元。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

荣山镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出1040.86万元，其中：

人员经费376.48万元，主要包括：基本工资116.89万元、津贴补贴62.93万元、奖金0.25万元、绩效工资55.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.35万元、其他社会保障缴费21.62万元、伙食补助14.97万元、其他工资福利58.82万元。
  公用经费279.05万元，主要包括：办公费212.09万元、印刷费7.17万元、手续费0.26万元、水费1.4万元、电费0.4万元、邮电费8.94万元、差旅费11.06万元、维修费5.3万元、培训费4.47万元、公务接待费6.83万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费9.43万元、其他商品支出4.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

荣山镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.83万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为6.83万元，完成预算100%。公务用车运行维护费7万元，2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占50.61%；公务接待费支出决算6.83万元，占49.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费7万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费6.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待245批次，676人，共计支出6.83万元，具体内容包括：上级部门检查工作等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

荣山镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，荣山镇人民政府机关运行经费支出456.87万元，比2016年增加52.4万元，增加8.85%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，荣山镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，荣山镇人民政府公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标完成情况。

窗体顶端

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，镇政府对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，绩效评价自查覆盖本单位及重点支出，我镇将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。
2.部门整体支出绩效自评开展情况 

按照预算绩效管理要求，镇政府对2017年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

窗体底端

2017年项目支出绩效评价得分表

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

在工作中存在的问题是在部门预算编制上还不够严谨，整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还有待加强。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，二是进一步规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息，三是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。